Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 360223Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231225534) é a ART referente ao Projeto, Orçamento, Fiscalização e Georreferenciamento - Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas, no Bairro Centro, Jaguaribara/CE, Proposta nº027246/2022 - MDR, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/06/2023 | FRANCISCA ALANY SILVA DANTAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 346823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Alany Silva Dantas, Assessora Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 16 de Junho de 2023, afim de participar de visita técnica á Fabrica Coopershoes acompanhando os jovens selecionados para o Jovem Aprendiz, para a realização dos exames admissionais, que será realizado na Sede da Fábrica Coopershoes, Morada Nova/CE. Conforme portaria nº 049/23SDTAP de 15/06/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/06/2023 | KARLA LAYLANE BARBOSA ALVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 346723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Karla Laylane Barbosa Alves, Assessora Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 16 de Junho de 2023, afim de participar de visita técnica á Fabrica Coopershoes acompanhando os jovens selecionados para o Jovem Aprendiz, para a realização dos exames admissionais, que será realizado na Sede da Fábrica Coopershoes, Morada Nova/CE. Conforme portaria nº 048/23SDTAP de 15/06/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/06/2023 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 342823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Diretora de Serviço e Benefícios Socioassistenciais/Psicóloga, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 16 de Junho de 2023, para o lançamento oficial do programa e a entrega dos cartões Ceará Sem Fome no Centro de Eventos do Ceará, na Avenida Washington Soares, 999, Salão Iguapé, Portão E, Edson Queiroz. Conforme Portaria de N° 237/23SETAS de 15/06/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/06/2023 | CONS. NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 342623Liquidado
pagamento referente a inscrição no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de saúde, que acontecerá nas instalações do centro de Convenções Goiânia (CCGO), em Goiânia/GO, no período de 16 a 19 de julho de 2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/06/2023 | SAMILTON PINHEIRO DE FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 341823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Samilton Pinheiro de Freitas, Motorista da secretaria do trabalho e assistência social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 16 de Junho de 2023, para levar servidores da secretaria, para o lançamento oficial do programa e a entrega dos cartões Ceará Sem Fome no Centro de Eventos do Ceará, na Avenida Washington Soares, 999, Salão Iguapé, Portão E, Edson Queiroz. Conforme Portaria de N° 239/23SETAS de 15/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/06/2023 | FRANCISCA BETÂNIA BATISTA CARNEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 341723Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisca Betânia Batista Carneiro, Diretora do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 16 de Junho de 2023, para o lançamento oficial do programa e a entrega dos cartões Ceará Sem Fome no Centro de Eventos do Ceará, na Avenida Washington Soares, 999, Salão Iguapé, Portão E, Edson Queiroz. Conforme Portaria de N° 236/23FMAS de 15/06/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/06/2023 | FLÁVIA ALMEIDA DE LIMA MAIA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 341623Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Flavia Almeida de Lima Maia, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 16 de Junho de 2023, para o lançamento oficial do programa e a entrega dos cartões Ceará Sem Fome no Centro de Eventos do Ceará, na Avenida Washington Soares, 999, Salão Iguapé, Portão E, Edson Queiroz. Conforme Portaria de N° 236/23FMAS de 15/06/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/06/2023 | ALEXCYANE DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 341523Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alexcyane de Almeida Peixoto, Fiscal de Contrato, para deslocar-se até a cidade de Aracati/CE, no dia 16 de Junho de 2023, afim de participar de Curso Gestão de Contratos e Convênios (TCE), que acontecerá no Colégio Municipal Professor Onélio Porto de Aracati/CE. Conforme Portaria de N° 240/23SETAS de 15/06/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/06/2023 | MÁRCIO DAVID DE QUEIRÓS FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 340023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Marcio David de Queiros Freitas, Fiscal de Contratos, para deslocar-se até a cidade de Aracati/CE, no dia 16 de Junho de 2023, com o objetivo de Participar do Curso Gestão de Contratos e Convênios ? TCE, Aracati/CE, conforme portaria nº 023/23STMU de 15/06/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2371 a 2380 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa