Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/06/2023 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 42.470,27 | R$ 0,00 | R$ 42.470,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.470,27 |
Empenho nº 344523Liquidado
prestação de serviços de roço e limpeza em geral nas diversas escolas da rede pública de ensino infantil e fundamental, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº20230530001-DE e contrato nº20230370.
EmpenhadoR$ 42.470,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.470,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.470,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/06/2023 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 1.692,82 | R$ 0,00 | R$ 1.692,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.692,82 |
Empenho nº 344423Liquidado
prestação de serviços de roço e limpeza em geral nas diversas escolas da rede pública de ensino infantil e fundamental, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº20230530001-DE e contrato nº20230370.
EmpenhadoR$ 1.692,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.692,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.692,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/06/2023 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 2.372,58 | R$ 0,00 | R$ 2.372,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.372,58 |
Empenho nº 344323Liquidado
prestação de serviços de roço e limpeza em geral nas diversas escolas da rede pública de ensino infantil e fundamental, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº20230530001-DE e contrato nº20230370.
EmpenhadoR$ 2.372,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.372,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.372,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/06/2023 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 1.272,45 | R$ 0,00 | R$ 1.272,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.272,45 |
Empenho nº 338923Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos, processamento de dados, energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N°2023050201PE e contrato N°20230368.
EmpenhadoR$ 1.272,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.272,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.272,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/06/2023 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 3.635,84 | R$ 0,00 | R$ 3.635,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.635,84 |
Empenho nº 338623Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos, processamento de dados, energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N°2023050201PE e contrato N°20230364.
EmpenhadoR$ 3.635,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.635,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.635,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/06/2023 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2.478,14 | R$ 0,00 | R$ 2.478,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.478,14 |
Empenho nº 338423Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos, processamento de dados, energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N°2023050201PE e contrato N°20230363.
EmpenhadoR$ 2.478,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.478,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.478,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/06/2023 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 337623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 14 de Junho de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 021/23STMU de 13/06/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/06/2023 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 335723Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Maria Dejeane da Silva Peixoto, Coordenadora Pedagógica 4° e 5° anos - Língua Portuguesa, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, nos dias 14 e 15 de Junho de 2023, Para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 109/23FUNDEB de 13/06/2023.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/06/2023 | LUCIANA PEIXOTO DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 335623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Luciana Peixoto de Freitas, Gerente do MAIS PAIC, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 14 de Junho de 2023, Para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 110/23FUNDEB de 13/06/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/06/2023 | ADRIANA SIMARA DE QUEIROZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 335523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Adriana Simara de Queirós, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Finais - 6° ao 9° anos - Ciências da Natureza, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 14 de Junho de 2023, Para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 111/23FUNDEB d
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2401 a 2410 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa