Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/06/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 336823Liquidado
contratação de animação artística para a comemoração dos festejos de São João que será realizado no dia 15/06/2023 na Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Fenelon Bezerra, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/06/2023 | ALISON ALVES PEIXOTO | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 530,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 530,00 |
Empenho nº 336623Liquidado
serviço de contratação de animação artística para a comemoração dos festejos de São João que será realizado no dia 16/06/2023, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Almeida, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 530,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/06/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 336523Liquidado
serviço de aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João que será realizado no dia 16/06/2023 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Almeida, vinculada á Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/06/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 333523Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 12 de Junho de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 233/23SETAS de 12/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/06/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 333423Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 12 de Junho de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 231/23SETAS de 12/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/06/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 333323Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 12 de Junho de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 232/23SETAS de 12/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/06/2023 | RENATA CLEBIA RODRIGUES DOS SANTOS BARROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 332823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Renata Clébia Rodrigues dos Santos Barros, Professora da Educação Básica, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 13 de Junho de 2023, Para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 108/23FUNDEB de 12/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/06/2023 | NATERCIA BATISTA ANICETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 332323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Natércia Batista Aniceto, Coordenadora Pedagógica ? 6° ao 9° - Anos Finais do Ensino Fundamental ? Língua Portuguesa, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 13 de Junho de 2023, Para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 107/23FUNDEB de 12/06/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/06/2023 | LIDUINA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 332023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Liduína Fernandes de Negreiros, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais ? 4° e 5° anos ? Matemática, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 13 de Junho de 2023, Para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 106/23FUNDEB de 12/06/202
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/06/2023 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 24.824,22 | R$ 0,00 | R$ 24.824,22 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.824,22 |
Empenho nº 383623Liquidado
Valor referente devolução do saldo financeiro proveniente do CONVÊNIO nº 59/2018, e no SACC 1047765, nº no MAPP: 3748, para encerramento e prestação de contas, cujos recursos tinha como finalidade o Apoio financeiro objetivando a realização de procedimentos Médico Hospitalares aos Usuários do Sistema Único de Saúde -SUS. Valor total pactuado R$ 1.260.012,29, sendo pela Secretaria de Saúde do Estado o valor de R$ 1.200.000,00(Repasse em 03 Parcelas de R$ 400.000,00), e a Contrapartida do Mun
EmpenhadoR$ 24.824,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.824,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.824,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2431 a 2440 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa