Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/06/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 345923Liquidado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras CANON e EPSON vinculadas as Escolas Municipais: Pofessor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, Maria Almeida, Deodato Celso Diógenes e Fenelon Bezerra, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/06/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.210,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
Empenho nº 345823Liquidado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras CANON e EPSON vinculadas as Escolas Municipais: Onze de Agosto, Professora Josirene Pereira Maria Socorro Chavier de Almeida e Tapete Mágico Tempo Integral, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.210,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/06/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 345623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 06 de Junho de 2023, para participar de Reunião no INCRA, a fim de cumprir a agenda de reunião sobre a demanda dos assentamentos municípios de Jaguaribara. Conforme portaria nº 052/23SGP de 05/06/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/06/2023 | ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 336923Liquidado
serviços de reparo em mobiliário, restauração de moveis e mudança de estofado em 10 (dez) cadeiras pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, junto a Secretaria do Trabalho Assistência e Social deste município.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/06/2023 | ADRIANA SIMARA DE QUEIROZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 333023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Adriana Simara de Queirós, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Finais - 6° ao 9° anos ? Ciências da Natureza, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 12 de Junho de 2023, Para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 105/23FUNDEB de 05/0
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/06/2023 | FRANCISCA SIVANI DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 332923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Sivani dos Santos Pinheiro, Coordenadora Pedagógica do Eixo de Matemática - 1° ao 3° anos, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 12 de Junho de 2023, Para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 104/23FUNDEB de 05/06/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/06/2023 | MARIA FRANCILENE QUEIRÓS VIEIRA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 332423Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Maria Francilene Queiros Vieira, Coordenadora Pedagógica dos Programas Socioemocionais, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, nos dias 12 e 13 de Junho de 2023, Para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 103/23FUNDEB de 05/06/2023.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/06/2023 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 331923Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 06 e 07 de Junho de 2023, para participar da agenda de Encontros do Ministério da Cultura com o objetivo de obter capacitação para execução das Leis de Fomento a Cultura e Lei Paulo Gustavo. Conforme portaria nº 034/23SCDJ de 05/06/2023.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/06/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.735,00 | R$ 0,00 | R$ 2.735,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.735,00 |
Empenho nº 330823Liquidado
serviços de recuperação hidraulica geral, retirada de 03 vazamentos na copa, banheiro de consultório e salão de rtrecepção com substituição de 02 registro e reposição de piso cerâmico e acabamento com material e demais insumos inclusos no Posto de Saúde Angelita Bezerra da Silva na Lagoa do Meio junto a Secretaria de saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.735,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.735,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.735,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/06/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.290,00 | R$ 0,00 | R$ 2.290,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.290,00 |
Empenho nº 330723Liquidado
serviços de recuperação e cabeamento de 03 pontos de internet com instalação de 01 switch de 08 portas com material e demais insumos no Posto de Saúde Angelita Bezerra da Silva na Lagoa do Meio junto a Secretaria de saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.290,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.290,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2461 a 2470 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa