Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.210,67 | R$ 0,00 | R$ 23.210,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.210,67 |
Empenho nº 777523Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana - S.M.T.U do Município.
EmpenhadoR$ 23.210,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.210,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.210,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.908,87 | R$ 0,00 | R$ 12.908,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.908,87 |
Empenho nº 777423Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 12.908,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.908,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.908,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.760,31 | R$ 0,00 | R$ 49.760,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 49.760,31 |
Empenho nº 777323Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, Subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 49.760,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.760,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 49.760,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.295,48 | R$ 0,00 | R$ 7.295,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.295,48 |
Empenho nº 777123Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescentes, vinculado a Secretaria do Traballho e Assistência Social do Município.
EmpenhadoR$ 7.295,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.295,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.295,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 |
Empenho nº 777023Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 1.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.248,36 | R$ 0,00 | R$ 31.248,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.248,36 |
Empenho nº 776823Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 31.248,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.248,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.248,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 776423Liquidado
contratação de empresa especializada para a disponibilização de licença de uso de SOFTWARE integrado de gestão de contratos, para gerir e fiscalizar os diversos contratos da Secretaria de Planejamento e Gestão de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023022802-DP e contrato nº20230178.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.228,34 | R$ 0,00 | R$ 29.228,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.228,34 |
Empenho nº 776323Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG do Município.
EmpenhadoR$ 29.228,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.228,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.228,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.256,00 | R$ 0,00 | R$ 3.256,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.256,00 |
Empenho nº 776223Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, 13º salários, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH..
EmpenhadoR$ 3.256,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.256,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.256,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 28.842,27 | R$ 0,00 | R$ 28.842,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.842,27 |
Empenho nº 776123Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, 13º salários, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH..
EmpenhadoR$ 28.842,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.842,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.842,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 241 a 250 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa