Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 23/05/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 319723Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 23 de Maio de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 194/23SETAS de 23/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/05/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 316623Liquidado
serviço de aluguel de som mecânico, para utilização na inauguração da ampliação, reforma e alteração no nome da Escola Municipal de Ensino Fundamental Humberto de Alencar Castelo Branco, que passa a se chamar Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, a ser realizada no dia 29 de maio de 2023, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/05/2023 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 309123Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca para deslocar-se até a cidade de São Paulo/SP, nos dias 25 e 26 de Maio de 2023, afim de cumprir a agenda de reunião com fábrica Damm Pescados e visita a Unidade produtiva e Federação das Industrias do Estado de São Paulo/SP. Conforme portaria nº 031/23SDTAP de 23/05/2023.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 336723Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010026.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | AIRTHON DARLE DUARTE DE AQUINO | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Empenho nº 336023Liquidado
pagamento de inscrição da Equipe JAGUAR VÔLEI na Competição Regional de Volei São Miguel Voleibol.
EmpenhadoR$ 280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 323123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de Maio de 2023, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Fortaleza/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço. conforme portaria nº 047/23SGP de 22/05/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 322923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de Maio de 2023, para participar de Reunião no DNOCS para discutir demandas de Jaguaribara. Conforme portaria nº 048/23SGP de 22/05/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 317323Liquidado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras Epson vinculadas as Unidades Básicas da Saúde - UBS, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 315523Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 30030012.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 315323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovan Sousa Negreiros, Psicólogo, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de Maio de 2023, para participar da Oficina de Construção do Itinerário de Cuidado da Rede de Atenção Psicossocial, na Escola de Saúde pública - ESP/CE, na Av. Antônio justa, 3161, Meireles - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 1013/23FMS de 22/05/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2651 a 2660 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa