Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.200,82 | R$ 0,00 | R$ 57.200,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.200,82 |
Empenho nº 774523Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 57.200,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.200,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.200,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.384,57 | R$ 0,00 | R$ 57.384,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.384,57 |
Empenho nº 774323Liquidado
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO F
EmpenhadoR$ 57.384,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.384,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.384,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 729,07 | R$ 0,00 | R$ 729,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 729,07 |
Empenho nº 774223Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 729,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 729,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 729,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 77.000,00 | R$ 0,00 | R$ 77.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 77.000,00 |
Empenho nº 774123Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 77.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 77.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 77.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 34.848,00 | R$ 0,00 | R$ 34.848,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.848,00 |
Empenho nº 773923Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 34.848,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.848,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.848,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.702,76 | R$ 0,00 | R$ 16.702,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.702,76 |
Empenho nº 773823Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 16.702,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.702,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.702,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.082,88 | R$ 0,00 | R$ 12.082,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.082,88 |
Empenho nº 773623Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município.
EmpenhadoR$ 12.082,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.082,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.082,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 |
Empenho nº 773523Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.620,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
Empenho nº 773323Liquidado
locação de software para disponibilização no acesso a banco de dados especifico com informações atualizadas de pelo praticados no mercado, valores de referência a atas de registro de preço para servir de subsidio as contratações e aquisições a serem realizadas pela Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023011101-DP e contrato N° 20230037.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.760,20 | R$ 0,00 | R$ 18.760,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.760,20 |
Empenho nº 773123Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino do Município assista com os recursos do FUNDEB 30%.
EmpenhadoR$ 18.760,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.760,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.760,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 261 a 270 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa