Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/05/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 2.870,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.870,00 |
Empenho nº 304323Liquidado
prestação de serviços de demolição, aterramento com material externo e compactação de antiga cisterna do pátio de recreação com material, máquinário e demais insumos inclusos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Onze de Agosto, junto a Secretaria de EDucação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.870,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/05/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 4.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.050,00 |
Empenho nº 304223Liquidado
prestação de serviços de manutenção e recuperação de rede elétrica emergencial após curto na rede causado por raio com substituição de parte de cabeamento adequado e recuperação de 05 (cinco) pontos elétricos e manutenção do quadro elétrico geral com substituição de disjuntores, com material e demais insumos inclusos, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Onze de Agosto, junto a Secretaria de EDucação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 4.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/05/2023 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 300523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 16 de Maio de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 017/23STMU de 15/05/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/05/2023 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 300323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 16 de Maio de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 018/23STMU de 15/05/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/05/2023 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 300123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 16 de Maio de 2023, Para participar do Seminário em Comemoração ao Dia do Assistente Social na Unipace, Rua Barbosa de Freitas, 2674 (anexo II da ALECE), Fortaleza /CE. Conforme portaria nº 182/23SETAS de 15/05/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/05/2023 | CRISTINA MARIA DE AQUINO NETA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 300023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Cristina Maria de Aquino Neta, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 16 de Maio de 2023, Para participar do Seminario Comemorativo do Dia do(a) Assistente Social 2023, que sera realizado na Escola Superior do Parlamento Cearense ? Unipace - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 089/23FUNDEB de 15/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/05/2023 | BRUNO FERNANDES BEZERRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 299923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Bruno Fernandes Bezerra, Coordenador dos Programas Federais e Conselhos Escolares, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 16 de Maio de 2023, Para participar como representante dos delegados na Conferência de Saúde ? Região Litoral Leste Jaguaribe, realizada na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 090/23FUNDEB de 15/05/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/05/2023 | DANIEL LINHARES GONÇALVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 299723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Daniel Linhares Gonsalves, Diretor de Ouvidoria, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 16 de Maio de 2023, para participar da Conferência de Saúde Região Litoral Leste Jaguaribe, em Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 002/23SCOG de 15/05/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/05/2023 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 309023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Morada Nova/CE, no dia 16 de Maio de 2023, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Morada Nova/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço. conforme portaria nº 044/23SGP de 12/05/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/05/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.440,00 | R$ 0,00 | R$ 2.440,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.440,00 |
Empenho nº 305123Liquidado
contratação de serviços de fabricação, acabamento e instalação de 02 (dois) quadros brancos de madeira e acabamento apropriado com tamanho mínimo de 1 x 3m e instalação com material e demais insumos inclusos de uso da Escola Municipal Raimundo Diógenes Paes (Barra II), junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2711 a 2720 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa