Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/05/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 192,23 | R$ 0,00 | R$ 192,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 192,23 |
Empenho nº 305723Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Ambulância, Marca/Modelo: FIAT/FIORINO TECFORM AB1, placa: SBU8J01, Chassi: 9BD2651PAN9202942, Ano/Modelo: 2021/2022, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 192,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 192,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 192,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/05/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 4.190,00 | R$ 0,00 | R$ 4.190,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.190,00 |
Empenho nº 304823Liquidado
prestação de serviço de manutenção e recuperação hidro sanitaria de emergência de 01 (uma) caixa de passagem sanitária e laje de fossa, com desgotamento e destino final de dejetos e reconstrução e vedação de tampa de concreto da fossa, com material e demais insumos inclusos na Quadra Esportiva da Escola de Ensino Fundamental Deodato Celso Diógenes (Mineiro), junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 4.190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.190,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.190,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/05/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.795,00 | R$ 0,00 | R$ 3.795,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.795,00 |
Empenho nº 304523Liquidado
prestação de serviços de manutenção e recuperação de rede elétrica emergencial após curto na rede causado por raio com substituição de parte de cabeamento adequado e recuperação de 04 (quatro) pontos elétricos e manutenção do quadro elétrico geral com substituição de disjuntores, com material e demais insumos inclusos, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Deodato Celso Diógenes, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.795,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.795,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.795,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/05/2023 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 296423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Diretora de Serviço e Benefícios Socioassistencial/Psicóloga, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Maio de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Seminário Alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontecerá no Auditório da Universidade do Parlamento Cearense, situado á Rua Barbosa de Freitas,
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/05/2023 | KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 296223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kercia Diógenes Freire Almeida, Diretora da Secretaria Executiva dos Conselhos, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Maio de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Seminário Alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontecerá no Auditório da Universidade do Parlamento Cearense, situado á Rua Barbosa de Freitas, 2674, anexo 2, Di
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/05/2023 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 296123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Maio de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Seminário Alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontecerá no Auditório da Universidade do Parlamento Cearense, situado á Rua Barbosa de Freitas, 2674, anexo 2, D
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/05/2023 | FLÁVIA ALMEIDA DE LIMA MAIA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 296023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Flavia Almeida de Lima Maia, Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Maio de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Seminário Alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontecerá no Auditório da Universidade do Parlamento Cearense, situado á Rua Barbosa de Freitas, 2674, anexo 2
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/05/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 291523Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231204814) é a ART referente a Reforma e Manutenção da Creche Municipal João Saldanha, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 328023Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231204465) é a ART referente ao Projeto, Orçamento, Fiscalização e Georreferenciamento - Pavimentação em Paralelepípedo em diversas ruas no bairro Centro, do município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/05/2023 | MARCIO PEIXOTO PEREIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 295523Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 20030012.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2741 a 2750 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa