Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 297723Liquidado
serviço referente a gravação e edição de 1 (um) vídeo para divulgação das ações da Secretaria de Saúde frente a campanha de conscientização da população no combate a Dengue, referente a limpeza pública, como forma de reforçar a conscientização da população.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 10.712,40 | R$ 0,00 | R$ 10.712,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.712,40 |
Empenho nº 297423Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230305.
EmpenhadoR$ 10.712,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.712,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.712,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 28.302,36 | R$ 0,00 | R$ 28.302,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.302,36 |
Empenho nº 297323Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230305.
EmpenhadoR$ 28.302,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.302,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.302,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 9.941,57 | R$ 0,00 | R$ 9.941,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.941,57 |
Empenho nº 297223Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230302.
EmpenhadoR$ 9.941,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.941,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.941,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 29.024,40 | R$ 0,00 | R$ 29.024,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.024,40 |
Empenho nº 297123Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230302.
EmpenhadoR$ 29.024,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.024,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.024,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 384,60 | R$ 0,00 | R$ 384,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,60 |
Empenho nº 297023Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230301.
EmpenhadoR$ 384,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 384,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 5.537,80 | R$ 0,00 | R$ 5.537,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.537,80 |
Empenho nº 296823Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230301.
EmpenhadoR$ 5.537,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.537,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.537,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 296623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Diretora de Serviço e Benefícios Socioassistencial/Psicóloga, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 09 de Maio de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da reunião de trabalho cujo objetivo é prestar informações e orientar os municípios para o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares no auditório da Procuradoria Geral de Justiça ? PGJ. Av. Gen. Afonso Al
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 295723Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 07030010.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 294023Liquidado
contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva e serviços de instalação de ar condicionado visando suprir as necessidades da Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023033001-PE e contrato nº20230303.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2761 a 2770 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa