Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2023 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 291123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva, de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca para deslocar-se até a cidade de Aracati/CE, no dia 08 de Maio de 2023, afim de participar de Cerimônia alusiva ao 11º aniversário da reativação da Agencia da Capitania dos Portos em Aracati, que acontecerá na Agência da Capitania dos Portos de Aracati. Conforme portaria nº 028/23SDTAP de 05/05/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 290723Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 05 de Maio de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 162/23SETAS de 05/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 290623Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 05 de Maio de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°163/23SETAS de 05/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 290523Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 05 de Maio de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 164/23SETAS de 05/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2023 | CARMEM CÉLIA ARAÚJO SILVA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 288623Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Carmem Celia Araújo Silva, Agente comunitária de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 08 a 10 de Maio de 2023, para participar da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de combate as Endemias, por intermédio de sua diretora presidente no uso de suas prerrogativas estatutárias, que acontecerá em Brasília - DF. Conforme portaria nº 890/23FMS de 05/05/2023.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -110.575,31 | R$ 110.575,31 | R$ 5.639,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286423Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -110.575,31
AnuladoR$ 110.575,31
LiquidadoR$ 5.639,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/05/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -33.616,46 | R$ 33.616,46 | R$ 1.892,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286223Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -33.616,46
AnuladoR$ 33.616,46
LiquidadoR$ 1.892,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -57.424,11 | R$ 57.424,11 | R$ 1.766,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284423Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -57.424,11
AnuladoR$ 57.424,11
LiquidadoR$ 1.766,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2023 | FRANCISCA AUBERLI DE SOUSA BRITO 210331613 49 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 309523Liquidado
serviços de manutenção corretiva em raio-x Konica Minolta - avaliação técnica e manutenção preventiva em equipamento proccessadora lótus LX-2, visando suprir as necessidades da atenção secundária em saúde, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.560,00 | R$ 0,00 | R$ 2.560,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.560,00 |
Empenho nº 294223Liquidado
serviços de recuperação e manutenção eletrônica de 04 impressoras de grande porte com substituição de chip e recuperação de placa com material e demais insumos inclusos de uso no prédio sede da Secretaria junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2781 a 2790 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa