Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -11.980,00 | R$ 11.980,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250923Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -11.980,00
AnuladoR$ 11.980,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -17.970,00 | R$ 17.970,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250723Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -17.970,00
AnuladoR$ 17.970,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -10.134,60 | R$ 10.134,60 | R$ 3.391,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250523Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -10.134,60
AnuladoR$ 10.134,60
LiquidadoR$ 3.391,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -28.154,84 | R$ 28.154,84 | R$ 4.308,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250323Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -28.154,84
AnuladoR$ 28.154,84
LiquidadoR$ 4.308,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -49.907,83 | R$ 49.907,83 | R$ 27.382,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250023Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -49.907,83
AnuladoR$ 49.907,83
LiquidadoR$ 27.382,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/04/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -8.643,95 | R$ 8.643,95 | R$ 29.488,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249723Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -8.643,95
AnuladoR$ 8.643,95
LiquidadoR$ 29.488,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/04/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 283523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 25 de Abril de 2023, com o objetivo de uma visita ao Gabinete do Deputado Estadual Antônio Granja, para discutir sobre demanda do Município de Jaguaribara, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 041/23SGP de 24/04/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/04/2023 | MARCIA MARIA FREITAS COSTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 281323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Marcia Maria Freitas Costa, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Fortaleza/CE, no dia 25 de Abril de 2023, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Morada Nova/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço. conforme portaria nº040/23SGP de 24/04/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/04/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.635,00 | R$ 0,00 | R$ 2.635,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.635,00 |
Empenho nº 277423Liquidado
serviços de manutenção, recuperação, reinstalação e ampliação da rede de internet adicionando mais 04 pontos fixos com tomadas de internet com cabeamento, manutenção eletrônica e recuperação de 06 portas de Switch e demais materiais inclusos no prédio sede da Secretaria junto a Secretaria Muncipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.635,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.635,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.635,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/04/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 277323Liquidado
serviços de recuperação eletrônica em 3 evaporadora e 1 condensadora de 02 ar condicionado de 12.000btus e 01 ar condicionado de 18.000btus com recuperação de placa e manutenção elétrica de máquina com material e demais insumos inclusos de uso no prédio sede da Secretaria junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2881 a 2890 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa