Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/04/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 2.680,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.680,00 |
Empenho nº 274323Liquidado
serviços de manutenção e recuperação emergencial da rede hidráulica sanitária com substituição de tubulação sanitária até a caixa de esgoto externa e reconstrução de uma caixa de passagem e desentupimento de 4 pontos sanitários em banheiro internos e manutenção sanitária banheiro social com material e demais insumos necessários inclusos no prédio sede da Secretaria junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/04/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 3.235,00 | R$ 0,00 | R$ 3.235,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.235,00 |
Empenho nº 273923Liquidado
serviços de manutenção/recuperação de rede elétrica externa com substituição de quadro externo, mini-poste e cabeamento externo geral para recebimento de carga da rede geral e instalação de pontos de aterramentos na nova estrutura com material e demais insumos inclusos no Posto de Saúde do Mineiro (Maria da Conceição Saraiva Saldanha) junro a Secretaria de saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.235,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.235,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.235,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/04/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 3.435,00 | R$ 0,00 | R$ 3.435,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.435,00 |
Empenho nº 273723Liquidado
serviços de manutenção/recuperação de rede elétrica externa com substituição de quadro externo, mini-poste e cabeamento geral para recebimento de carga da rede geral e instalação de pontos de aterramentos na nova estrutura com material e demais insumos inclusos no Posto de Saúde ANgelita Bezerra da Silva na Lagoa do Meio a Secretaria de saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.435,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.435,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.435,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2023 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 303523Liquidado
ao pagamento da DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO do saldo financeiro relativo ao repasse dos recursos do TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 92/2022, de 01/02/2022, celebrado entra a Prefeitura e o Governo do Estado, conforme PROCESSO SPU 00099287/2022, destinado a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2022, PRIORIZANDO OS RESIDENTES NA RU
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2023 | DIOGENES COMERCIO E PETROLEO LTDA - DEMAIS | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 291423Liquidado
serviço de hospedagens para a equipe de militares do Corpo de Bombeiros composta por 07 pessoas, no período de 05 dias ( 18 á 22 de abril de 2023), para realização de trabalhos de defesa civil em apoio ás ações desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com vistorias das encosta no entorno do açude Castanhão e resgate de animais.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2023 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 289423Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010025.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 283423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 18 de Abril de 2023, com o objetivo de uma visita a SDA, com o Secretario Moises discutir Assuntos e demanda do Município de Jaguaribara, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 039/23SGP de 17/04/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | R$ 2.875,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.875,00 |
Empenho nº 274223Liquidado
serviços de recuperação/manutenção elétrica com amergência com recuperação de 08 pontos elétricos danificados, substituição de cabemaento externo danificado e recuperação de quadro elétrico geral com substituição de disjuntores danificados por vazamentos de telhado com material e demais insumos necessários inclusos no prédio sede da Secretaria junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.875,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.875,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.875,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2023 | ORBENIO ALVES DE SOUSA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 271823Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010027.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 17/04/2023 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 268123Liquidado
Pagamento de 01 (uma) diária para Jarlan Dantas Soares, Diretor de o Projeto Aprender, Brincar e Crescer, para deslocar-se até a cidade de Iguatu/CE, no dia 18 de Abril de 2023, para receber orientações para realização do Ciclosesc 2023 através do SESC. Conforme portaria nº 029/23FMC de 17/04/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2901 a 2910 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa