Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/04/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 264923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 13 de Abril de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 143/23SETAS de 13/04/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/04/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 264823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 13 de Abril de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°142/23SETAS de 13/04/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/04/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 264723Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 13 de Abril de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 141/23SETAS de 13/04/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/04/2023 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 263723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Dejeane da Silva Peixoto, Coordenadora Pedagógica 4° e 5° anos - Língua Portuguesa, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 13 de Abril de 2023, Para participar do momento ?Dialogo com os Município?, mediado pelo Coordenador, Neyrismar Felipe, com o objetivo de refletirmos sobre os indicadores educacionais e traçarmos ações para recomposição das aprendizagens, que será realizado no Auditório da CREDE 11, localizado na Rua Hildeberto Sabóia
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/04/2023 | MARCELIA MAIA DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 263623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Marcélia Maia de Freitas, Coordenadora Pedagógica - Ciclo de Alfabetização - Língua Portuguesa, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 13 de Abril de 2023, Para participar do momento ?Dialogo com os Município?, mediado pelo Coordenador, Neyrismar Felipe, com o objetivo de refletirmos sobre os indicadores educacionais e traçarmos ações para recomposição das aprendizagens, que será realizado no Auditório da CREDE 11, localizado na Rua Hildeberto Sab
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/04/2023 | LUCIANA PEIXOTO DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 263523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Luciana Peixoto de Freitas, Gerente do PAIC, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 13 de Abril de 2023, Para participar do momento ?Dialogo com os Município?, mediado pelo Coordenador, Neyrismar Felipe, com o objetivo de refletirmos sobre os indicadores educacionais e traçarmos ações para recomposição das aprendizagens, que será realizado no Auditório da CREDE 11, localizado na Rua Hildeberto Sabóia Ribeiro, 401 - Bairro Celso Barreira Filho, Jag
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/04/2023 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 263423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretário Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 13 de Abril de 2023, Para participar do momento ?Dialogo com os Município?, mediado pelo Coordenador, Neyrismar Felipe, com o objetivo de refletirmos sobre os indicadores educacionais e traçarmos ações para recomposição das aprendizagens, que será realizado no Auditório da CREDE 11, localizado na Rua Hildeberto Sabóia Ribeiro, 401 - Bairro Celso
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2023 | MANUEL FREITAS DE LIMA | R$ 928,00 | R$ 0,00 | R$ 928,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 928,00 |
Empenho nº 279623Liquidado
serviços de confecção de 20 estruturas em madeira para cobrir combogós, com materiais e insumos inclusos a serem utilizadas na Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 928,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 928,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 928,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2023 | MANUEL FREITAS DE LIMA | R$ 1.044,00 | R$ 0,00 | R$ 1.044,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.044,00 |
Empenho nº 279423Liquidado
serviços de manutenção de carpintaria e pintura em 15 cadeiras 60x15, com materiais e insumos inclusos a serem utilizadas no Espaço Infantil Municipal Maria Mônica Maia Batista, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.044,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.044,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.044,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2023 | SAMILTON PINHEIRO DE FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 266923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Samilton Pinheiro de Freitas, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 13 de Abril de 2023, para levar servidores da secretaria, para tratar de assuntos pertinentes ao Cadastro Único, junto a Caixa Econômica Federal na Rua Cônego Mourão, nº 198 - Centro. Conforme Portaria de N° 140/23SETAS de 12/04/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2931 a 2940 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa