Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/04/2023 | MARIA FRANCILENE QUEIRÓS VIEIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 263323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Francilene Queirós Vieira, Coordenadora Pedagógica dos Programas Socioemocionais, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 12 de Abril de 2023, Para participar do Encontro Presencial de Articuladores do Programa Turma Legal, para formação e acompanhamento, que acontecera na sede da APRECE, Rua Maria Tomásia, n° 230, Aldeota, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 074/23FUNDEB de 11/04/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/04/2023 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 12.023,10 | R$ 0,00 | R$ 12.023,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.023,10 |
Empenho nº 261523Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20230270.
EmpenhadoR$ 12.023,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.023,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.023,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2023 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA DA SILVA | R$ 1.598,00 | R$ 0,00 | R$ 1.598,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.598,00 |
Empenho nº 277223Liquidado
serviço de oficina de curtimento da pele da tilápia com material incluso para o público das artesãs do município, com carga horária de 34 horas, durante os dias 11 a 14 de abril 2023.
EmpenhadoR$ 1.598,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.598,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.598,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2023 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 272523Liquidado
serviço de cobertura fotográfica do Curso Preparatório do Concurso do Município de Jaguaribara, nos dias 11 á 13 e 18 á 20 de abril de 2023, no Centro Vocacional Tecnológico - CVT, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 3.380,00 | R$ 0,00 | R$ 3.380,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.380,00 |
Empenho nº 270823Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados Unidades Básica de Saúde da sede junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 3.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 270323Liquidado
serviço de 12h de divulgação em carro de som, com gravação de vinheta inclusa, para a divulgação do Dia D da Campanha de Vacinação da Gripe e do Reforço Bivalente da Covid para crianças, jovens, adultos e idosos a ser realizada no dia 15/04/2023.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 3.410,00 | R$ 0,00 | R$ 3.410,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.410,00 |
Empenho nº 269223Liquidado
prestação de serviços de recuperação hidráulica sanitária com desentupimento e retiradas de raiz, retirada de vazamento com substituição de canos sanitário danificados com reparo com curvas, chumbamento de canos externos, substituição de 02 (dois) registros de gaveta e reposição de piso danificado no conserto com material e demais insumos necessários inclusos Escola de Ensino Fundamental Pedro Raimundo Carlos Mororó, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.410,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.410,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.410,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 3.680,00 | R$ 0,00 | R$ 3.680,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.680,00 |
Empenho nº 269023Liquidado
prestação de serviços de recuperação/manutenção de parte do telhado, com substituição de telhas quebradas desgastadas pelos ventos e chuvas, recuperação de parte do capote, substituição de 24m de ripas de madeira e beiral e recuperação emergencial de 01 (uma) calha de zinco com material e demais insumos inclusos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Raimundo Carlos Mororó, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2023 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 263223Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02030004.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2023 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 262923Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 10040009.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2951 a 2960 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa