Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 20/03/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 45.474,52 | R$ 0,00 | R$ 45.474,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.474,52 |
Empenho nº 226723Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n°2022102601PE e contrato n°20230218.
EmpenhadoR$ 45.474,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.474,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.474,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/03/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 58.640,22 | R$ 0,00 | R$ 58.640,22 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 58.640,22 |
Empenho nº 226023Liquidado
serviços complementares de reforma da E.M.E.E.I.E.F HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, na rua José Leitão SN, bairro centro, no município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2022021001-CP e 4° aditivo ao contrato n° 20220568.
EmpenhadoR$ 58.640,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 58.640,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 58.640,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/03/2023 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA EPP | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 |
Empenho nº 262523Liquidado
aquisição de material para kit inclusão especial destinado a manutenção das atividades da atenção básica em saúde, junto a Secretaria de Saúde no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023031601-DP e contrato N°20230216.
EmpenhadoR$ 6.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.900,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/03/2023 | OLIMPIO DA COSTA MENDES RABELO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 248923Liquidado
serviço referente a retalhamento do Prédio do Centro Vocacional Tecnológico - CVT, e lavagem da caixa d agua principal, para melhor atender o público que é atendido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, nos dias 20,21,22,23,24,25,27 e 28 de março de 2023.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/03/2023 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 230423Liquidado
decoração de ambiente no show room municipal, no dia 20 de março de 2023, para o Encontro Estadual de Gestores da Cagece, realizado em parceria com a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara nos dias 20 e 21 de março de 2023.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/03/2023 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 230323Liquidado
aluguel de 50 mesas para uso no evento de encontro Estadual de Gestores da Cagece, realizado no Show Room de Jaguaribara, nos dias 20 e 21 de março de 2023 em parceria com a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/03/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 255323Liquidado
serviço de locação de som volante tipo paredão para realização das atividades esportivas da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude relativas ás comemorações de 66 anos de emancipação política do município no período de 18 de março a 15 de abril de 2023.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/03/2023 | GIL MAGALHAES DE QUEIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 247623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Gil Magalhães de Queiros, Coordenador de Turismo, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 17 de Março de 2023, afim de participar de aula pública sobre Arqueologia Brasileira e o Contexto do vale do Jaguaribe, que será realizado no IFCE Campus Morada Nova/CE. Conforme portaria nº 021/23SDTAP de 16/03/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/03/2023 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 234123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Morada Nova/CE, no dia 17 de Março de 2023, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Morada Nova/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço. conforme portaria nº 027/23SGP de 16/03/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/03/2023 | MARCIA MARIA FREITAS COSTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 232923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Marcia Maria Freitas Costa, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Morada Nova/CE, no dia 17 de Março de 2023, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Morada Nova/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço. conforme portaria nº028/23SGP de 16/03/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3141 a 3150 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa