Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -70.247,57 | R$ 70.247,57 | R$ 2.787,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189523Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -70.247,57
AnuladoR$ 70.247,57
LiquidadoR$ 2.787,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
Empenho nº 259123Liquidado
serviços de diárias na Pousada o Pereira com professora para realizar cursos destinadas as familias PAIF acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, no período de 20/03/2023 á 26/03/2023, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, deste município.
EmpenhadoR$ 480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 2.930,00 | R$ 0,00 | R$ 2.930,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.930,00 |
Empenho nº 237123Liquidado
prestação de serviço de manutenção de solda e recuperação de cadeiras tipo longarinas e individuais de base de ferro e 05 bases de ferro de ar condicionado com materiais, itens e demais insumos inclusos no Posto de Saúde Francisco Dantas de Oliveira, no Curupati Peixe e Posto de Saúde Francisco Nunes Leitão do Curupati Peixe, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.930,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.930,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.930,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.325,00 | R$ 0,00 | R$ 2.325,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.325,00 |
Empenho nº 236723Liquidado
serviço de manutenção de solda e recuperação de cadeiras tipo longarinas e individuais de base de ferro e 06 bases de ferro de ar condicionado com materiais e demais insumos inslusos no Posto Maria Felícia de Almeida - Sede junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.325,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.325,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.325,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 235923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 16 de Março de 2023, com o objetivo de participar do Seminário AVIPRECE, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 026/23SGP de 15/03/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 308,80 | R$ 0,00 | R$ 308,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 308,80 |
Empenho nº 228923Liquidado
serviço de ornamentação para realização da comemoração ao aniversário da Escola Municipal Maria Almeida, que realizar-se no dia 17/03/2023, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 308,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 308,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 308,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 227923Liquidado
prestação de serviço de ornamentação de grande porte com mesas, cadeiras e toalhas decorativas para 100 (cem) pessoas destinada ao atendimento do evento da 9ª Conferência De Saúde, a se realizar no dia 17 de março de 2023, através da Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | MIQUELI BEZERRA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 227223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Miqueli Bezerra de Queiros, Medica Veterinária, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE, no dia 16 de Março de 2023, para participar de uma reunião trimestral de endemias e zoonoses da Região Litoral Leste/Jaguaribe para os coordenadores e supervisores municipais da referida área, no Centro de Especialidades Municipal Margarida Leandro, situado na Rua Monsenhor João Luiz, 41, Centro, Russas. Conforme portaria nº 543/22FMS de 15/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 227123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Raimundo Pascoal Queiróz Chaves, Coordenador de controle de Endemias e Zoonoses, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE, no dia 16 de Março de 2023, para participar de uma reunião trimestral de endemias e zoonoses da Região Litoral Leste/Jaguaribe para os coordenadores e supervisores municipais da referida área, no Centro de Especialidades Municipal Margarida Leandro, situado na Rua Monsenhor João Luiz, 41, Centro, Russas. Conforme portaria nº 542/22FMS de 1
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 227023Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010048.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3161 a 3170 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa