Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | G M C DE ARAUJO SOUSA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 269823Liquidado
serviço de hospedagens para a equipe da Marinha do Brasil, composta por 09 pessoas, no período de 04 dias (08 á 11 de março de 2023), para a realização de trabalhos de renovações de habilitação de aquaviários e vistorias de embarcações, dos pescadores e piscicultores que trafegam no açude Castanhão, que são atendidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca. Valor da diária (quarto SGL)= 75,00
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 223523Liquidado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras CANON e EPSON vinculadas ás Escolas Municipais: Onze de Agosto, Professora Josirene Pereira, Maria do Socorro Chavier Almeida e Tapete Mágico Tempo Integral, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | R$ 109,85 | R$ 0,00 | R$ 109,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 109,85 |
Empenho nº 218623Liquidado
o pagamento da taxa de licença ambiental Nº202362047489526, CÓDIGO/ DESCRIÇÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62007 - PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS DE ATOS DIVERSOS, Número Documento da SEMACE: 257598-REQ - SOLICITAÇÃO, referente a publicação da Licença de Calçamento na Comunidade Lages do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 109,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 109,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 109,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 218323Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231168380) é a ART referente a Reporgramação Orçamentária da Requalificação do Estádio municipal, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | EMANOELA DANTAS SILVEIRA LTDA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 217123Liquidado
serviço de confecção de 23 uniformes completo e 1 camiseta para treinador personalizadas com sublimação total em tecido dry-fit destinado a seleção feminina de futsal e 13 camisetas personalizadas com sublimação total em tecido dry-fit destinadas a seleção feminina de vôlei, para festividades esportivas do município de Jaguaribara em comemoração ao seus 66 anos.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 2.710,00 | R$ 0,00 | R$ 2.710,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.710,00 |
Empenho nº 215823Liquidado
serviço de manutenção e reparação hidráulica de 02 banheiros com retirada de vazamentos, limpeza de esgoto e substituição de itens e parte da tubulação necessária com materiais e demais insumos inclusos no prédio sede da Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 2.710,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.710,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.710,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 | R$ 1.940,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.940,00 |
Empenho nº 215623Liquidado
serviços de recuperação e ampliação da rede de internet interna recuperação de 05 pontos fixos com tomadas de internet com cabeamento, material e demais insumos inclusos no prédio sede da Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.940,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 |
Empenho nº 214223Liquidado
serviço de realização de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de redes de computadores em apoio ao funcionamento da unidade, para atender as demandas do público da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca.
EmpenhadoR$ 3.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 206223Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 07 de Março de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 086/23SETAS de 07/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 206123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 07 de Março de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°085/23SETAS de 07/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3231 a 3240 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa