Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 199023Liquidado
contratação de empresa especializada para a disponibilização de licença de uso de SOFTWARE integrado de gestão de contratos, para gerir e fiscalizar os diversos contratos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023022701-DP e contrato nº20230175.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2023 | S SANDRA DA SILVA DANTAS | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 16.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.800,00 |
Empenho nº 197323Liquidado
serviços de dedetização da área externa e interna das Escolas Municipais e da Secretaria municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023022702-DP e contrato N° 20230176.
EmpenhadoR$ 16.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2023 | 49.064.475 MARIA MARLENE DIOGENES SALDANHA - ME | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 194723Liquidado
serviço de sonorização de equipamentos de som para uso no espaço de reuniões e eventos Show Room, nos eventos realizados pela gestão municipal durante o mês de Fevereiro de 2023
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2023 | ISRAEL PINHEIRO DE ALMEIDA 02788892390 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 194623Liquidado
serviço de entrega de malotes e correspondência institucionais para público atendido pela Gestão Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2023 | KARLA LAYLANE BARBOSA ALVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 192323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Karla Laylane Barbosa Alves, Assessora Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 01 de Março de 2023, afim de participar da reunião para orientação e esclarecimento de dúvidas em atendimento, que será realizado no Escritório Regional Limoeiro do Norte - SEBRAE. Conforme portaria nº 015/23SDTAP de 28/02/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 192123Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231164720) é a ART referente a Reprogramação Orçamentária de Serviços de Manutenção, Reforma e Ampliação da E.E.I.E.F. Humebrto de Alencar Castelo Branco, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2023 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 191123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 01 de Março de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº006/23STMU de 28/02/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2023 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 191023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 01 de Março de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº007/23STMU de 28/02/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2023 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 |
Empenho nº 187123Liquidado
aquisição de pacote de passagem aérea/ hospedagem/transalado, destinada ao Secretario de Controladoria e Ouvidoria Geral Municipal de Jaguaribara, Sr Giovane Eduardo de Araujo, para participação na XXIV Marcha dos Prefeitos, com ida em 27 de Março de 2023 e volta em 30 de Março de 2023.
EmpenhadoR$ 3.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2023 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 |
Empenho nº 187023Liquidado
aquisição de pacote de passagem aérea/ hospedagem/transalado, destinada ao Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara, Sr José Nunes dos Santos Filho, para participação na XXIV Marcha dos Prefeitos , com ida em 27 de Março de 2023 e volta em 30 de Março de 2023.
EmpenhadoR$ 3.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3371 a 3380 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa