Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | R$ 9.178,40 | R$ 0,00 | R$ 9.178,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.178,40 |
Empenho nº 700723Liquidado
contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira, para manter e gerir a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE. Conforme Tomada de Preço nº2019022601-TP e 8º aditivo ao Contrato nº20190218.
EmpenhadoR$ 9.178,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.178,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.178,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -117,00 | R$ 117,00 | R$ 83,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 700023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para o encerramento do balanço de 2023.
EmpenhadoR$ -117,00
AnuladoR$ 117,00
LiquidadoR$ 83,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 699823Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 06110004.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 699723Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02100018.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 28.737,88 | R$ 0,00 | R$ 28.737,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.737,88 |
Empenho nº 696223Liquidado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, descontadas (retidas) de forma automática nos créditos das transferências constitucionais (FPM, ICMS DESCONERAÇÃO, FEP, CIDE, ITR etc), como também as calculadas sobre os créditos nas demais receitas correntes e de capital arrecadadas, na UG SEAFI.
EmpenhadoR$ 28.737,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.737,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.737,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 695723Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 20110013.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 640,00 |
Empenho nº 692123Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 30100003.
EmpenhadoR$ 640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
Empenho nº 691923Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 10110003.
EmpenhadoR$ 880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | R$ 429.580,00 | R$ 0,00 | R$ 214.790,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 429.580,00 |
Empenho nº 691423Liquidado
aquisição de veículos 0KM destinados ao funcionamento do PSF - Programa Saúde da Familia vinculada a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023062701PE e contrato N° 20230581.
EmpenhadoR$ 429.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 214.790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 429.580,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -14,17 | R$ 14,17 | R$ 4.435,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 686023Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -14,17
AnuladoR$ 14,17
LiquidadoR$ 4.435,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 331 a 340 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa