Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 61.980,39 | R$ 0,00 | R$ 61.980,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 61.980,39 |
Empenho nº 211723Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 1º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 61.980,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 61.980,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 61.980,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/01/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 57.152,05 | R$ 0,00 | R$ 57.152,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.152,05 |
Empenho nº 211623Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 57.152,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.152,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.152,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | ISRAEL PINHEIRO DE ALMEIDA 02788892390 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 160223Liquidado
serviço de entrega de malotes e correspondências institucionais para público atendido pela Gestão Muncipal, durante o mês de janeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | 49.064.475 MARIA MARLENE DIOGENES SALDANHA - ME | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 159923Liquidado
serviço de sonorização de equipamentos de som para uso no espaço de reuniões e eventos no Show Room, nos eventos realizados pela gestão municpal durante o mês de Janeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 2.945,00 | R$ 0,00 | R$ 2.945,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.945,00 |
Empenho nº 150423Liquidado
contratação dos serviços de manutenção de rede elétrica interna com substituição de cabeamento, recuperação e instalação de 06 pontos elétricos e manutenção do quadro elétrico com substituição de disjuntores necessários com todo material e demais insumos inclusos no Posto de Saúde Francisco Diógenes Nogueira na Barra II junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.945,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.945,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.945,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 2.870,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.870,00 |
Empenho nº 149923Liquidado
serviços de manutenção elétrica com manutenção de quadro de distribuição, substituição de parte dos disjuntores e cabeamento necessário e ampliação de 06 pontos elétricos completos com material e demais insumos inclusos na Escola Municipal Raimundo Diógenes Paes junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.870,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.260,00 | R$ 0,00 | R$ 3.260,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.260,00 |
Empenho nº 149723Liquidado
serviços de recuperação de parte do telhado, com substituição de telhas quebradas desgastadas pelos ventos, recuperação de parte do capote, substituição de 9 caibros médios e recuperação emergencial de uma calha de zinco com material e demais insumos inclusos na Escola Municipal Raimundo Diógenes Paes, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.260,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 2.360,00 | R$ 0,00 | R$ 2.360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.360,00 |
Empenho nº 148723Liquidado
serviços de manutenção da caixa d agua geral com serviços de impermeabilização e recuperação interna e substituição de registro geral com material e demais insumos inclusos no Posto Maria Felícia de Almeida - Sede junto a Secretaria de saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 140623Liquidado
serviço de manutenção corretiva em impressora CANON MB2710, pertencente á Escola Municipal Maria Almeida, vinculada á Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 139823Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010001.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3591 a 3600 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa