Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2023 | GILDENAR BEZERRA BARRETO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 133723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Gildenar Rufino Bezerra, Técnica de Enfermagem, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 25 de Janeiro de 2023, para participar da reunião de alinhamento do fluxo de Órteses, Prótese e outros meios de Locomoção ? OPMS e assuntos relativos a política da pessoa com Deficiência - PCD. Conforme portaria nº 181/23FMS de 24/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2023 | JOCELIA LAÉCIA S. DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 133623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jocelia Laecia Saldanha Diógenes , Coordenadora da Central de Regulação, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 25 de Janeiro de 2023, para participar da reunião de alinhamento do fluxo de Órteses, Prótese e outros meios de Locomoção ? OPMS e assuntos relativos a política da pessoa com Deficiência - PCD. Conforme portaria nº 182/23FMS de 24/01/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2023 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 132323Liquidado
aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022042201PE e contrato N° 20230063.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2023 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 132223Liquidado
aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022042201PE e contrato N° 20230063.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2023 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 18.200,00 | R$ 0,00 | R$ 18.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.200,00 |
Empenho nº 132123Liquidado
aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022042201PE e contrato N° 20230063.
EmpenhadoR$ 18.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 15.840,00 | R$ 0,00 | R$ 15.840,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.840,00 |
Empenho nº 128723Liquidado
contratação dos serviços de digitalização de documentos físicos para arquivo digital (PDF) visando suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023012302-DP e contrato N° 20230064.
EmpenhadoR$ 15.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.840,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2023 | SAMILTON PINHEIRO DE FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 128223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Samilton Pinheiro de Freitas, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 24 de Janeiro de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar. Conforme portaria nº 025/23SETAS de 24/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 128123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 24 de Janeiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°021/23SETAS de 24/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 128023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 24 de Janeiro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 022/23SETAS de 24/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 127923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 24 de Janeiro de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 023/23SETAS de 24/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3641 a 3650 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa