Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -59,40 | R$ 59,40 | R$ 80.284,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 672023Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -59,40
AnuladoR$ 59,40
LiquidadoR$ 80.284,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 670923Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ernesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Controle a Dengue de interesse desta prefeitura. Para complementação do empenho n° 01020022.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ANTONIO BARBOSA NETO | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
Empenho nº 670823Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Combate a Dengue, de interesse desta prefeitura. Para complementação do empenho n° 01020020.
EmpenhadoR$ 40,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
Empenho nº 670723Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 11100006.
EmpenhadoR$ 680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ANTONINA QUEIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 666523Liquidado
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Antonina Queiroz, Atendente de Consultório, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | MARCIO PEIXOTO PEREIRA | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 760,00 |
Empenho nº 666423Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 10100002.
EmpenhadoR$ 760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 |
Empenho nº 664423Liquidado
serviço de realização de 01 curso de costura criativa, com arga horaria de 8h/dia, ministrado no período de 04 á 07 de dezembro 2023.
EmpenhadoR$ 2.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -5.777,57 | R$ 5.777,57 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 664023Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.777,57
AnuladoR$ 5.777,57
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -1.970,25 | R$ 1.970,25 | R$ 6.538,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 663823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.970,25
AnuladoR$ 1.970,25
LiquidadoR$ 6.538,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -278,81 | R$ 278,81 | R$ 221,19 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 663523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -278,81
AnuladoR$ 278,81
LiquidadoR$ 221,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 361 a 370 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa