Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
Empenho nº 117923Liquidado
pagamento da contratação dos serviços de recarga de bulk-ink de impressoras EPSON e CANON vinculadas a Creche Municipal Joção Saldanha, junto a Secretaria municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.430,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.430,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.430,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2023 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 16.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.800,00 |
Empenho nº 116023Liquidado
serviços de criação personalizada de conteúdo digital e visual relativo a divulgação oficial referente ás ações e projetos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023010401-DP e contrato N° 20230024.
EmpenhadoR$ 16.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2023 | HELENA SALDANHA DA SILVA | R$ 5.128,08 | R$ 0,00 | R$ 5.128,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.128,08 |
Empenho nº 111623Liquidado
locação de imóvel situado na rua Professora Marlinda Eloi N 424 centro de Jaguaribara/CE para o funcionamento do Trabalho e Assistência Social de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023010402-DP e contrato N° 20230025.
EmpenhadoR$ 5.128,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.128,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.128,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2023 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 315,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 315,00 |
Empenho nº 111523Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa da frota de veículos da Secretaria de Assistência Social, conforme pregão N° 2022031101PE e contrato N° 20230027.
EmpenhadoR$ 315,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 315,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 315,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2023 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST. CEARA | R$ 1.658,00 | R$ 0,00 | R$ 1.658,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.658,00 |
Empenho nº 108123Liquidado
pagamento da anuidade 2023 da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará - UNDIME.
EmpenhadoR$ 1.658,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.658,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.658,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2023 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 107023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 06 de Janeiro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº001/23STMU de 05/01/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/01/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 277.479,96 | R$ 0,00 | R$ 277.479,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 277.479,96 |
Empenho nº 134023Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA E.E.I.E.F. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, NA RUA JOSÉ LEITÃO, S/N, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº2022021001-CP E CONTRATO Nº20230057.
EmpenhadoR$ 277.479,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 277.479,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 277.479,96
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/01/2023 | ANTONIO FERNANDES DE QUEIROZ SOBRINHO - ME | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 2.470,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.470,00 |
Empenho nº 112223Liquidado
serviço de conserto, reparos e manutenção de portas de alumínio com material incluso, das Unidades Básicas de Saúde junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 2.470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.470,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/01/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 |
Empenho nº 110223Liquidado
serviço de recuperação hidráulica com desentupimento, retirada de raiz, substituição de parte da tubulação sanitária externa, recuperação e vedação de caixa de passagem e recuperação da laje de concreto da fossa de dejetos com material e demais insumos inclusos no Posto de Saúde Francisco Dantas de Oliveira no Curupati Irrigação junto a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/01/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.970,00 | R$ 0,00 | R$ 1.970,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.970,00 |
Empenho nº 110123Liquidado
serviços de solda com manutenção/recuperação de grades de ferro com substituição de parte desgastadas com material e demais insumos inclusos no Posto de Saúde Francisco Dantas de Oliveira no Curupati Irrigação junto a Secretaria municipal de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.970,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.970,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3721 a 3730 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa