Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 80.681,45 | R$ 0,00 | R$ 80.681,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80.681,45 |
Empenho nº 655523Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO Nº2022122601-PE E CONTRATO Nº20230642.
EmpenhadoR$ 80.681,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.681,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80.681,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | R$ 73.736,32 | R$ 0,00 | R$ 73.736,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 73.736,32 |
Empenho nº 655423Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO Nº2023090401-PE E CONTRATO Nº20230623.
EmpenhadoR$ 73.736,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 73.736,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 73.736,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 6.040,00 | R$ 0,00 | R$ 6.040,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.040,00 |
Empenho nº 655123Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO Nº2023090401-PE E CONTRATO Nº20230624.
EmpenhadoR$ 6.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.040,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 653123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 01 de Dezembro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 496/23SETAS de 01/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 653023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 01 de Dezembro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 495/23SETAS de 01/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JUSTIÇA FEDERAL - 5ª REGIÃO - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | R$ -34,59 | R$ 34,59 | R$ 5.265,41 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585823Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -34,59
AnuladoR$ 34,59
LiquidadoR$ 5.265,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -11.245,00 | R$ 11.245,00 | R$ 14.707,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.245,00
AnuladoR$ 11.245,00
LiquidadoR$ 14.707,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -9.066,63 | R$ 9.066,63 | R$ 20.050,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 584723Liquidado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -9.066,63
AnuladoR$ 9.066,63
LiquidadoR$ 20.050,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | C.R.P. COSTA - CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | R$ -85.799,81 | R$ 85.799,81 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 584523Empenhado
que ora anulamos para relançamento para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -85.799,81
AnuladoR$ 85.799,81
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA | R$ -800,00 | R$ 800,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572623Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -800,00
AnuladoR$ 800,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 391 a 400 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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