Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -2.614,73 | R$ 2.614,73 | R$ 16.688,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 446223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.614,73
AnuladoR$ 2.614,73
LiquidadoR$ 16.688,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -6.380,76 | R$ 6.380,76 | R$ 16.789,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 445723Liquidado
que ora anulamos para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -6.380,76
AnuladoR$ 6.380,76
LiquidadoR$ 16.789,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -1.836,54 | R$ 1.836,54 | R$ 50.264,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 445223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.836,54
AnuladoR$ 1.836,54
LiquidadoR$ 50.264,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 28.975,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441323Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -39.000,00
AnuladoR$ 39.000,00
LiquidadoR$ 28.975,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438123Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -375,00 | R$ 375,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 427123Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -375,00
AnuladoR$ 375,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI | R$ -2.827,50 | R$ 2.827,50 | R$ 5.655,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 427023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.827,50
AnuladoR$ 2.827,50
LiquidadoR$ 5.655,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ -2.587,50 | R$ 2.587,50 | R$ 5.175,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 426823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.587,50
AnuladoR$ 2.587,50
LiquidadoR$ 5.175,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ -80,00 | R$ 80,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 424223Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -80,00
AnuladoR$ 80,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -2.007,46 | R$ 2.007,46 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 422823Empenhado
que ora anulamos para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -2.007,46
AnuladoR$ 2.007,46
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 441 a 450 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa