Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 14.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -24.000,00
AnuladoR$ 24.000,00
LiquidadoR$ 14.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | J R COELHO TAVARES | R$ -5.140,00 | R$ 5.140,00 | R$ 31.476,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.140,00
AnuladoR$ 5.140,00
LiquidadoR$ 31.476,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -639,00 | R$ 639,00 | R$ 152.375,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154323Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -639,00
AnuladoR$ 639,00
LiquidadoR$ 152.375,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -297,00 | R$ 297,00 | R$ 206.705,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -297,00
AnuladoR$ 297,00
LiquidadoR$ 206.705,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | CLINICA DE REABILITAÇÃO E ESTÉTICA FISIOLIPE - SS | R$ -36.385,00 | R$ 36.385,00 | R$ 100.415,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -36.385,00
AnuladoR$ 36.385,00
LiquidadoR$ 100.415,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | R$ -220,00 | R$ 220,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -220,00
AnuladoR$ 220,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FIDUCIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ -3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 38.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.500,00
AnuladoR$ 3.500,00
LiquidadoR$ 38.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.331,82 | R$ 5.331,82 | R$ 314.184,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146923Liquidado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -5.331,82
AnuladoR$ 5.331,82
LiquidadoR$ 314.184,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -50.134,28 | R$ 50.134,28 | R$ 232.457,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141123Liquidado
que ora anulamos para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -50.134,28
AnuladoR$ 50.134,28
LiquidadoR$ 232.457,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -41.841,36 | R$ 41.841,36 | R$ 57.881,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137723Liquidado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -41.841,36
AnuladoR$ 41.841,36
LiquidadoR$ 57.881,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 541 a 550 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa