Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/11/2023 | ELINALVA CAVALCANTE CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 582023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Elinalva Cavalcante Chaves, Coordenadora Pedagógica ? Educação Infantil - Professores, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 21 de Novembro de 2023, Para participar da Formação do Eixo de Educação Infantil (Gestores e Professores) Modulo IV ocorrera no CEJA Cosme Alves de Lima, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 305/23FUNDEB de 20/11/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 699323Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para o Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2023, para tratar de assuntos e projetos do interesse do município, Brasília/DF. Conforme portaria nº 098/23SGP de 17/11/2023.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 699123Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para o Sr. Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, , nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2023, para tratar de assuntos e projetos do interesse do município, Brasília/DF. Conforme portaria nº 099/23SGP de 17/11/2023.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 656523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Morada Nova/CE, no dia 20 de Novembro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Morada Nova/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço. conforme portaria nº 100/23SGP de 17/11/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 582723Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 20 e 21 de Novembro de 2023, afim de participar de uma audiência publica na Câmara dos Deputados para tratar das renegociações das dividas dos Piscicultores, e reunião com o Ministro da Pesca, que acontecera na Câmara dos Deputados Federais, Brasília/DF. Conforme portaria nº 090/23SDTAP de 1
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | EDSON DOS REIS SOUZA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 582623Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Edson dos Reis Souza, Técnico em Aquicultura, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 20 e 21 de Novembro de 2023, afim de participar de uma audiência publica na Câmara dos Deputados para tratar das renegociações das dividas dos Piscicultores, e reunião com o Ministro da Pesca, que acontecera na Câmara dos Deputados Federais, Brasília/DF. Conforme portaria nº 091/23SDTAP de 17/11/2023.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 582423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jose Paulo Diógenes de Aquino, Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 20 de Novembro de 2023, com o objetivo de entregara prestação de conta das 300 Cestas Básicas que foram doadas ao Município, junto a Defesa Civil do estado, ida também na SDA para fazer a solicitação das tendas para feira da Agricultura Familiar 2023, que acontecera nos dias 01 e 02 de Dezembro, Fortaleza/CE. Conforme
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | ANGELA CRISTINA DE SOUZA MAIA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 582323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ângela Cristina de Souza Maia, Diretora da Agricultura, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 20 de Novembro de 2023, com o objetivo de entregara prestação de conta das 300 Cestas Básicas que foram doadas ao Município, junto a Defesa Civil do estado, ida também na SDA para fazer a solicitação das tendas para feira da Agricultura Familiar 2023, que acontecera nos dias 01 e 02 de Dezembro, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 080/23SAMARH de 17/11/20
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 580523Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Novembro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para levar usuario junto ao INSS, conforme Portaria de N° 462/23SETAS de 17/11/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 580423Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Novembro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°461/23SETAS de 17/11/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 671 a 680 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa