Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.570,00 | R$ 0,00 | R$ 1.570,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.570,00 |
Empenho nº 709123Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados Escola Municipal Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.570,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | EDSON DOS REIS SOUZA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 698823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Edson dos Reis Souza, Técnico em Aquicultura, para deslocar-se até a cidade de Maracanaú/CE, no dia 19 de Dezembro de 2023, afim de entregar coleta microbiológica de água no Açude Castanhão para analise microbiológica, que acontecera no Instituto Federal do Ceará - IFCE, Campus Maracanaú/CE. Conforme portaria nº 102/23SDTAP de 18/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 323,69 | R$ 0,00 | R$ 323,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 323,69 |
Empenho nº 697923Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Onibus, Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE V8L ON, placa: POQ9A88, Chassi: 93PB43M32KC098322, Ano/Modelo: 2018/2019, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 323,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 323,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 323,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.934,09 | R$ 0,00 | R$ 1.934,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.934,09 |
Empenho nº 697623Liquidado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20230660.
EmpenhadoR$ 1.934,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.934,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.934,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.055,08 | R$ 0,00 | R$ 1.055,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.055,08 |
Empenho nº 697423Liquidado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20230659.
EmpenhadoR$ 1.055,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.055,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.055,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 7.392,84 | R$ 0,00 | R$ 7.392,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.392,84 |
Empenho nº 697123Liquidado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20230658.
EmpenhadoR$ 7.392,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.392,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.392,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 11.109,71 | R$ 0,00 | R$ 11.109,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.109,71 |
Empenho nº 697023Liquidado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20230657.
EmpenhadoR$ 11.109,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.109,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.109,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 85.288,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 85.288,85 |
Empenho nº 695523Empenhado
contratação de empresa prestadora de serviços especializados em execução de eventos com fornecimento de estrutura e equipe de apoio com o objetivo de atender as demandas de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme processo carona nº2023120801-AD e contrato nº20230656.
EmpenhadoR$ 85.288,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 85.288,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 694823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Dezembro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 521/23SETAS de 18/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 694123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Dezembro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 519/23SETAS de 18/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 61 a 70 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa