Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -0,77 | R$ 0,77 | R$ 8.115,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 520623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -0,77
AnuladoR$ 0,77
LiquidadoR$ 8.115,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -17.023,68 | R$ 17.023,68 | R$ 45.976,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 520323Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -17.023,68
AnuladoR$ 17.023,68
LiquidadoR$ 45.976,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -549,99 | R$ 549,99 | R$ 173.950,01 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 520123Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -549,99
AnuladoR$ 549,99
LiquidadoR$ 173.950,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.195,61 | R$ 1.195,61 | R$ 1.804,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 519823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -1.195,61
AnuladoR$ 1.195,61
LiquidadoR$ 1.804,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -4.167,60 | R$ 4.167,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518623Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.167,60
AnuladoR$ 4.167,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -2.776,60 | R$ 2.776,60 | R$ 1.516,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518423Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.776,60
AnuladoR$ 2.776,60
LiquidadoR$ 1.516,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -22.336,93 | R$ 22.336,93 | R$ 54.463,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 516723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -22.336,93
AnuladoR$ 22.336,93
LiquidadoR$ 54.463,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -33.744,40 | R$ 33.744,40 | R$ 226.255,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 516423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -33.744,40
AnuladoR$ 33.744,40
LiquidadoR$ 226.255,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.373,94 | R$ 3.373,94 | R$ 376.626,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 516223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -3.373,94
AnuladoR$ 3.373,94
LiquidadoR$ 376.626,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -16.834,72 | R$ 16.834,72 | R$ 55.165,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 515223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -16.834,72
AnuladoR$ 16.834,72
LiquidadoR$ 55.165,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 861 a 870 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa