Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -7.325,51 | R$ 7.325,51 | R$ 22.674,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -7.325,51
AnuladoR$ 7.325,51
LiquidadoR$ 22.674,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -25.303,89 | R$ 25.303,89 | R$ 74.696,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503523Liquidado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO.
EmpenhadoR$ -25.303,89
AnuladoR$ 25.303,89
LiquidadoR$ 74.696,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ -945,00 | R$ 945,00 | R$ 405,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503023Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -945,00
AnuladoR$ 945,00
LiquidadoR$ 405,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ -2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 502923Liquidado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -2.200,00
AnuladoR$ 2.200,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ -3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 47.720,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501923Liquidado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -3.600,00
AnuladoR$ 3.600,00
LiquidadoR$ 47.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ -826,92 | R$ 826,92 | R$ 209.173,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501523Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -826,92
AnuladoR$ 826,92
LiquidadoR$ 209.173,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -214,50 | R$ 214,50 | R$ 664,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 498623Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -214,50
AnuladoR$ 214,50
LiquidadoR$ 664,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | EDVANDO ALMEIDA SILVEIRA - ME | R$ -38.164,00 | R$ 38.164,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 498223Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -38.164,00
AnuladoR$ 38.164,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | EDVANDO ALMEIDA SILVEIRA - ME | R$ -6.020,00 | R$ 6.020,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 497823Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.020,00
AnuladoR$ 6.020,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | EDVANDO ALMEIDA SILVEIRA - ME | R$ -6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 497623Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.750,00
AnuladoR$ 6.750,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 881 a 890 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa