Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -7.225,28 | R$ 7.225,28 | R$ 37.774,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -7.225,28
AnuladoR$ 7.225,28
LiquidadoR$ 37.774,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.915,40 | R$ 1.915,40 | R$ 8.084,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381123Liquidado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -1.915,40
AnuladoR$ 1.915,40
LiquidadoR$ 8.084,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -31.987,88 | R$ 31.987,88 | R$ 68.012,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 376023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -31.987,88
AnuladoR$ 31.987,88
LiquidadoR$ 68.012,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | G M C DE ARAUJO SOUSA | R$ -10.745,00 | R$ 10.745,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 375623Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.745,00
AnuladoR$ 10.745,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | G M C DE ARAUJO SOUSA | R$ -7.005,00 | R$ 7.005,00 | R$ 5.265,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 375423Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.005,00
AnuladoR$ 7.005,00
LiquidadoR$ 5.265,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | EMANOELA DANTAS SILVEIRA LTDA | R$ -11.360,00 | R$ 11.360,00 | R$ 1.240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 375223Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.360,00
AnuladoR$ 11.360,00
LiquidadoR$ 1.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -5.880,00 | R$ 5.880,00 | R$ 45.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -5.880,00
AnuladoR$ 5.880,00
LiquidadoR$ 45.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -42.200,00 | R$ 42.200,00 | R$ 9.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371123Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -42.200,00
AnuladoR$ 42.200,00
LiquidadoR$ 9.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.844,42 | R$ 1.844,42 | R$ 53.155,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 369823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -1.844,42
AnuladoR$ 1.844,42
LiquidadoR$ 53.155,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.418,26 | R$ 2.418,26 | R$ 16.402,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 369523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -2.418,26
AnuladoR$ 2.418,26
LiquidadoR$ 16.402,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 951 a 960 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa