Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 503124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 23 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°689/24SETAS de 23/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2024 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 488924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 24 de Setembro de 2024, afim de participar de reunião para tratar de assuntos referente a realização da FENEG, que se realizar no Escritório Regional do Sebrae Vale do Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 056/24SDTAP de 23/09/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/09/2024 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 |
Empenho nº 566024Liquidado
serviço de realização de 01 mini curso de costura criativa com artesanato de croché, todo material incluso para aulas práticas e teóricas, realizado no período de 23 a 27 de setembro de 2024, com carga horaria total de 40h/ ministrado no Centro de Artesanato, com o público atendido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca e Sala do Empreendedor.
EmpenhadoR$ 3.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | R$ 93.625,61 | R$ 0,00 | R$ 93.625,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 93.625,61 |
Empenho nº 579224Liquidado
Valor referente ao PAGAMENTO DA DEVOLULÇAI DO SALDO FINANCEIRO AO ÓRGÃO DE ORIGEM, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS dos recursos financeiros decorrentes DO CONVÊNIO / CONTRATO DE REPASSE Nº910815/2021/MDR/CAIXA, DE 30/06/2021, celebrado com a UNIÃO FEDERAL por intermédio do Gestor do Programa MINISTÉRIO DA MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, inscrita no CNPJ(MF): 03.353.358/0001-96, representada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, inscrita no CNPJ(MF):
EmpenhadoR$ 93.625,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 93.625,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 93.625,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 149,45 | R$ 0,00 | R$ 149,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 149,45 |
Empenho nº 546224Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240616.
EmpenhadoR$ 149,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 149,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 149,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 234,00 | R$ 0,00 | R$ 234,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 234,00 |
Empenho nº 546124Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240616.
EmpenhadoR$ 234,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 234,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 62,25 | R$ 0,00 | R$ 62,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 62,25 |
Empenho nº 546024Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240617.
EmpenhadoR$ 62,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 62,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 62,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 254,25 | R$ 0,00 | R$ 254,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 254,25 |
Empenho nº 545924Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240617.
EmpenhadoR$ 254,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 254,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 254,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.507,95 | R$ 0,00 | R$ 1.507,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.507,95 |
Empenho nº 545824Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240620.
EmpenhadoR$ 1.507,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.507,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.507,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 767,90 | R$ 0,00 | R$ 767,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 767,90 |
Empenho nº 545624Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240620.
EmpenhadoR$ 767,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 767,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 767,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1011 a 1020 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa