Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 290,50 | R$ 0,00 | R$ 290,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 290,50 |
Empenho nº 544524Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240615.
EmpenhadoR$ 290,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 290,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 290,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 206,90 | R$ 0,00 | R$ 206,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 206,90 |
Empenho nº 544424Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240615.
EmpenhadoR$ 206,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 206,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 206,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 44,90 | R$ 0,00 | R$ 44,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44,90 |
Empenho nº 544324Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240618.
EmpenhadoR$ 44,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 143,68 | R$ 0,00 | R$ 143,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 143,68 |
Empenho nº 544224Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240619.
EmpenhadoR$ 143,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 143,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 143,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 124,40 | R$ 0,00 | R$ 124,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 124,40 |
Empenho nº 544124Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240621.
EmpenhadoR$ 124,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 124,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 124,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.630,00 | R$ 0,00 | R$ 1.232,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.630,00 |
Empenho nº 526424Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240622.
EmpenhadoR$ 1.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.232,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 825,80 | R$ 0,00 | R$ 825,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 825,80 |
Empenho nº 526024Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240622.
EmpenhadoR$ 825,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 825,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 825,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 503724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 20 de Setembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 687/24SETAS de 19/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 503324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Iguatu/CE no dia 20 de Setembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 686/24SETAS de 19/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 44,80 | R$ 0,00 | R$ 44,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44,80 |
Empenho nº 487324Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 2024023.
EmpenhadoR$ 44,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1021 a 1030 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa