Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/12/2024 | ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 715124Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Anne Kelli Saldanha Nogueira, Enfermeira, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 04 de Dezembro de 2024, para participar da I Mostra do projeto de braços abertos: Caminhos de Planificação na Região de Saúde do Litoral Leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3864/24FMS de 03/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/12/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 715024Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 04 de Dezembro de 2024, para participar da I Mostra do projeto de braços abertos: Caminhos de Planificação na Região de Saúde do Litoral Leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3863/24FMS de 03/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/12/2024 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 714924Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovan Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde mental, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 04 de Dezembro de 2024, para participar da I Mostra do projeto de braços abertos: Caminhos de Planificação na Região de Saúde do Litoral Leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3862/24FMS de 03/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2024 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO - ME | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.894,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
Empenho nº 712824Liquidado
serviço de pessoa jurídia para realização de formação técnica para os profissionais que atuam frente as camadas do Cadastro Unico/Bolsa Familia, sobre a temática: Cadastro Único e Programa Bolsa Familia com foco no acompanhamento familiar no sistema de condicionaliades-SICON, no período de 25 a 29 de novembro de 2024, com carga horaria de 40h, visando a qualificação técnica dos profissionais do SUAS de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.894,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.902,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.902,53 |
Empenho nº 769524Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal, assistida com recursos do FUNDEB,(30%).
EmpenhadoR$ 7.902,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.902,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 759724Empenhado
serviço de digitação e inserção de dados de acompanhamento, faturamento e monitoramento dos sistemas: FASTEMEDI, SISAIH01, FAST TB E SISAIH02 referente ao mês de dezembro/2024, no hospital municipal Santa Rosa de Lima junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
Empenho nº 756624Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 410.817,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 410.817,30 |
Empenho nº 756324Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal - Ensino Fundamental I e II, os quais são assistidos com recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 410.817,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 410.817,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 101.807,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 101.807,07 |
Empenho nº 756124Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Creches Municipais, assistida com recursos do FUNDEB 70%.)
EmpenhadoR$ 101.807,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 101.807,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.515,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.515,62 |
Empenho nº 756024Empenhado
destinado ao pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 70.515,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.515,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 101 a 110 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa