Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 13.073,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 713624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 04 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 810/24SETAS de 04/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.073,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 14.428,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 713324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 04 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº811/24SETAS de 04/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.428,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 23.680,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 713224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 04 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°812/24SETAS de 04/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.680,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2024 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 705324Empenhado
confecção de 80 blusas gola careca em malha algodão, com sublimação frente, verso e manga com material incluso, para realização da Feira de Negócios de Jaguaribara - FENEG, que será realizada através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/12/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.731,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 744624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Juliana Araújo Batista, Secretaria de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Limoeiror do Norte/CE, no dia 04 de Dezembro de 2024, para participar da 1° Mostra do projeto de braços: Caminhos de Planificação na Região de Saúde do litoral leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3865/24FMS de 03/12/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.731,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/12/2024 | LARISSA CALÔ DE SOUSA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 743724Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Larissa Calo de Sousa, Fisioterapeuta, para deslocar-se até a cidade de Beberibe/CE, no dia 04 de Dezembro de 2024, para participar do Núcleo de tratamento e estimulação precoce - NUTEP curso de Formação multiprofissional em TEA. Conforme portaria nº 3861/24FMS de 03/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/12/2024 | NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 733024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicóloga, para deslocar-se até a cidade de Beberibe/CE, no dia 04 de Dezembro de 2024, para participar do Núcleo de tratamento e estimulação precoce-NUTEP curso de formação multiprofissional em TEA, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 3860/24FMS de 03/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/12/2024 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | R$ 57.227,55 | R$ 0,00 | R$ 4.427,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.227,55 |
Empenho nº 732124Liquidado
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento e execucução de eventos, locação de infraestrutura com mobiliário necessário e adequedo, compreendendo a montagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações elétrica, hridráulicas, de equipamentos e outros serviços correlatos, para atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00018-2024 e contrato n° 20240751.
EmpenhadoR$ 57.227,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.427,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.227,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 2.034,51 | R$ 0,00 | R$ 115.533,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.034,51 |
Empenho nº 716124Liquidado
aquisição de material de expediente, material gráfico e processamento de dados para a manutenção dos programas dentro do fundo municipal de assistência social tais como: bloco-psb dentro do serviço de proteção social básica-psb (SCFV-CRAS), IGD/PBF, CRIANÇA FELIZ-PPI-SUAS, todos coordenados pela secretaria do trabalho e assistência social-setas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101401PERP e contrato n° 20240749 .
EmpenhadoR$ 2.034,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.533,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.034,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 678,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 678,84 |
Empenho nº 715824Empenhado
aquisição de material de expediente, material gráfico e processamento de dados para a manutenção dos programas dentro do fundo municipal de assistência social tais como: bloco-psb dentro do serviço de proteção social básica-psb (SCFV-CRAS), IGD/PBF, CRIANÇA FELIZ-PPI-SUAS, todos coordenados pela secretaria do trabalho e assistência social-setas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101401PERP e contrato n° 20240750.
EmpenhadoR$ 678,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 678,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 91 a 100 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa