Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -7.906,41 | R$ 7.906,41 | R$ 6.224,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 414524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.906,41
AnuladoR$ 7.906,41
LiquidadoR$ 6.224,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -138.871,49 | R$ 138.871,49 | R$ 23.214,91 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -138.871,49
AnuladoR$ 138.871,49
LiquidadoR$ 23.214,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ -2.697,50 | R$ 2.697,50 | R$ 15.772,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 397724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.697,50
AnuladoR$ 2.697,50
LiquidadoR$ 15.772,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -17.404,77 | R$ 17.404,77 | R$ 12.595,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -17.404,77
AnuladoR$ 17.404,77
LiquidadoR$ 12.595,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -20.614,78 | R$ 20.614,78 | R$ 14.979,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -20.614,78
AnuladoR$ 20.614,78
LiquidadoR$ 14.979,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.578,77 | R$ 4.578,77 | R$ 9.421,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -4.578,77
AnuladoR$ 4.578,77
LiquidadoR$ 9.421,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -53.142,75 | R$ 53.142,75 | R$ 52.310,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -53.142,75
AnuladoR$ 53.142,75
LiquidadoR$ 52.310,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -11.916,40 | R$ 11.916,40 | R$ 16.947,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.916,40
AnuladoR$ 11.916,40
LiquidadoR$ 16.947,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -6.205,56 | R$ 6.205,56 | R$ 11.394,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -6.205,56
AnuladoR$ 6.205,56
LiquidadoR$ 11.394,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -18.244,80 | R$ 18.244,80 | R$ 14.755,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -18.244,80
AnuladoR$ 18.244,80
LiquidadoR$ 14.755,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1251 a 1260 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa