Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -31.509,25 | R$ 31.509,25 | R$ 101.490,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -31.509,25
AnuladoR$ 31.509,25
LiquidadoR$ 101.490,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -10.805,60 | R$ 10.805,60 | R$ 1.694,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -10.805,60
AnuladoR$ 10.805,60
LiquidadoR$ 1.694,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.226,69 | R$ 3.226,69 | R$ 76.773,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -3.226,69
AnuladoR$ 3.226,69
LiquidadoR$ 76.773,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -92.763,25 | R$ 92.763,25 | R$ 107.236,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -92.763,25
AnuladoR$ 92.763,25
LiquidadoR$ 107.236,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -15.773,69 | R$ 15.773,69 | R$ 40.226,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho estimativa
EmpenhadoR$ -15.773,69
AnuladoR$ 15.773,69
LiquidadoR$ 40.226,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -38.625,52 | R$ 38.625,52 | R$ 61.374,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378824Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -38.625,52
AnuladoR$ 38.625,52
LiquidadoR$ 61.374,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -9.096,41 | R$ 9.096,41 | R$ 30.903,59 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.096,41
AnuladoR$ 9.096,41
LiquidadoR$ 30.903,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -346,65 | R$ 346,65 | R$ 7.653,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -346,65
AnuladoR$ 346,65
LiquidadoR$ 7.653,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -29,65 | R$ 29,65 | R$ 470,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -29,65
AnuladoR$ 29,65
LiquidadoR$ 470,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -1,63 | R$ 1,63 | R$ 974,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 352424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1,63
AnuladoR$ 1,63
LiquidadoR$ 974,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1261 a 1270 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa