Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -39.520,69 | R$ 39.520,69 | R$ 170.479,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa
EmpenhadoR$ -39.520,69
AnuladoR$ 39.520,69
LiquidadoR$ 170.479,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -42.672,29 | R$ 42.672,29 | R$ 147.327,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -42.672,29
AnuladoR$ 42.672,29
LiquidadoR$ 147.327,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -15.362,21 | R$ 15.362,21 | R$ 55.637,79 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -15.362,21
AnuladoR$ 15.362,21
LiquidadoR$ 55.637,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -27.528,00 | R$ 27.528,00 | R$ 8.472,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -27.528,00
AnuladoR$ 27.528,00
LiquidadoR$ 8.472,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -11.578,77 | R$ 11.578,77 | R$ 98.421,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário pára a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -11.578,77
AnuladoR$ 11.578,77
LiquidadoR$ 98.421,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -91.854,48 | R$ 91.854,48 | R$ 108.145,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -91.854,48
AnuladoR$ 91.854,48
LiquidadoR$ 108.145,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R$ -21.334,15 | R$ 21.334,15 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222024Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -21.334,15
AnuladoR$ 21.334,15
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R$ -56.537,33 | R$ 56.537,33 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221824Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -56.537,33
AnuladoR$ 56.537,33
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R$ -26.145,00 | R$ 26.145,00 | R$ 20.685,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -26.145,00
AnuladoR$ 26.145,00
LiquidadoR$ 20.685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R$ -282.404,00 | R$ 282.404,00 | R$ 30.592,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -282.404,00
AnuladoR$ 282.404,00
LiquidadoR$ 30.592,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1291 a 1300 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa