Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -487,54 | R$ 487,54 | R$ 112,46 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -487,54
AnuladoR$ 487,54
LiquidadoR$ 112,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -488,03 | R$ 488,03 | R$ 111,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -488,03
AnuladoR$ 488,03
LiquidadoR$ 111,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -763,53 | R$ 763,53 | R$ 236,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -763,53
AnuladoR$ 763,53
LiquidadoR$ 236,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -659,39 | R$ 659,39 | R$ 340,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -659,39
AnuladoR$ 659,39
LiquidadoR$ 340,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.117,08 | R$ 4.117,08 | R$ 3.882,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -4.117,08
AnuladoR$ 4.117,08
LiquidadoR$ 3.882,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -189,97 | R$ 189,97 | R$ 89.660,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 296924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamenntario.
EmpenhadoR$ -189,97
AnuladoR$ 189,97
LiquidadoR$ 89.660,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.068,77 | R$ 1.068,77 | R$ 13.931,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 296124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.068,77
AnuladoR$ 1.068,77
LiquidadoR$ 13.931,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -607,71 | R$ 607,71 | R$ 14.392,29 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -607,71
AnuladoR$ 607,71
LiquidadoR$ 14.392,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -3.596,03 | R$ 3.596,03 | R$ 196.403,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.596,03
AnuladoR$ 3.596,03
LiquidadoR$ 196.403,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -67,78 | R$ 67,78 | R$ 51.146,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -67,78
AnuladoR$ 67,78
LiquidadoR$ 51.146,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1281 a 1290 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa