Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -93.871,53 | R$ 93.871,53 | R$ 406.128,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -93.871,53
AnuladoR$ 93.871,53
LiquidadoR$ 406.128,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -34.484,07 | R$ 34.484,07 | R$ 94.515,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -34.484,07
AnuladoR$ 34.484,07
LiquidadoR$ 94.515,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171324Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -2.900,00
AnuladoR$ 2.900,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | R$ -3.160,90 | R$ 3.160,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168824Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.160,90
AnuladoR$ 3.160,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -5.250,56 | R$ 5.250,56 | R$ 93.760,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.250,56
AnuladoR$ 5.250,56
LiquidadoR$ 93.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -11.999,52 | R$ 11.999,52 | R$ 134.615,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.999,52
AnuladoR$ 11.999,52
LiquidadoR$ 134.615,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -63.873,83 | R$ 63.873,83 | R$ 350.544,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -63.873,83
AnuladoR$ 63.873,83
LiquidadoR$ 350.544,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -495,10 | R$ 495,10 | R$ 14.504,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -495,10
AnuladoR$ 495,10
LiquidadoR$ 14.504,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -20.578,00 | R$ 20.578,00 | R$ 28.722,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -20.578,00
AnuladoR$ 20.578,00
LiquidadoR$ 28.722,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -774,66 | R$ 774,66 | R$ 86.080,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121224Liquidado
que ora revertemos em salod orçamentario.
EmpenhadoR$ -774,66
AnuladoR$ 774,66
LiquidadoR$ 86.080,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1361 a 1370 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa