Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -1.077,32 | R$ 1.077,32 | R$ 88.772,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.077,32
AnuladoR$ 1.077,32
LiquidadoR$ 88.772,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -21.031,08 | R$ 21.031,08 | R$ 56.838,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -21.031,08
AnuladoR$ 21.031,08
LiquidadoR$ 56.838,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -18.534,01 | R$ 18.534,01 | R$ 59.335,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -18.534,01
AnuladoR$ 18.534,01
LiquidadoR$ 59.335,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -18.000,48 | R$ 18.000,48 | R$ 59.869,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120724Liquidado
que ora anulamos para revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -18.000,48
AnuladoR$ 18.000,48
LiquidadoR$ 59.869,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/08/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 468524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 02 de Setembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 634/24SETAS de 29/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/08/2024 | KEDU SERVICOS E SOLUCOES EDUCACIONAIS E FINANCEIRAS LTDA | R$ 391,31 | R$ 0,00 | R$ 391,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 391,31 |
Empenho nº 464424Liquidado
pagamento de uma inscrição no Edu Summit - Congresso Brasileiro de Educação, que será realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, no centro de Eventos do Ceará, Fortalez/CE.
EmpenhadoR$ 391,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 391,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 391,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/08/2024 | MARCIA DENNYA SALDANHA TORRES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 463324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Marcia Dennya Saldanha Torres, Diretor dos Programas Municipais de Ensino Integral - PMEI, para deslocar-se até a cidade de Quixadá/CE, no dia 30 de Agosto de 2024, Para participar do 3° Encontro Regional da UNDIME-CE, que acontecera no Auditório da SME de Quixadá, localizado na Avenida Dr. Antônio Moreira Magalhães, 457, Jardim Monólitos, Quixadá/CE. Conforme portaria nº 253/24FUNDEB de 29/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/08/2024 | GREYCE KELLY ALVES JALES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 463224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Greyce Kelly Alves Jales, Secretaria Executiva, para deslocar-se até a cidade de Quixadá/CE, no dia 30 de Agosto de 2024, Para participar do 3° Encontro Regional da UNDIME-CE, que acontecera no Auditório da SME de Quixadá, localizado na Avenida Dr. Antônio Moreira Magalhães, 457, Jardim Monólitos, Quixadá/CE. Conforme portaria nº 249/24FUNDEB de 29/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/08/2024 | FRANCISCA ALINIANE PINHEIRO RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 463124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Aliniane Pinheiro Rodrigues, Coordenadora Pedagógica - 4° e 5° anos Iniciais do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Quixadá/CE, no dia 30 de Agosto de 2024, Para participar do 3° Encontro Regional da UNDIME-CE, que acontecera no Auditório da SME de Quixadá, localizado na Avenida Dr. Antônio Moreira Magalhães, 457, Jardim Monólitos, Quixadá/CE. Conforme portaria nº 250/24FUNDEB de 29/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/08/2024 | ELINALVA CAVALCANTE CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 463024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Elinalva Cavalcante Chaves, Coordenadora Pedagógica - Educação Infantil - Professores, para deslocar-se até a cidade de Quixadá/CE, no dia 30 de Agosto de 2024, Para participar do 3° Encontro Regional da UNDIME-CE, que acontecera no Auditório da SME de Quixadá, localizado na Avenida Dr. Antônio Moreira Magalhães, 457, Jardim Monólitos, Quixadá/CE. Conforme portaria nº 251/24FUNDEB de 29/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1371 a 1380 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa