Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F MARIA DIOGENES SALDANHA | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
Empenho nº 469624Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 6.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 87.940,00 | R$ 0,00 | R$ 87.940,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 87.940,00 |
Empenho nº 469324Liquidado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 87.940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 87.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 87.940,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2024 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 45.592,00 | R$ 0,00 | R$ 22.796,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.592,00 |
Empenho nº 466824Liquidado
contratação de empresa para locação de equipamentos, estruturas, serviço de som, brinquedos e atrações para recreação e animação de diversos eventos de interesse da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024050201-PERP e contrato nº20240489.
EmpenhadoR$ 45.592,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.796,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.592,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 89.860,00 | R$ 0,00 | R$ 89.860,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 89.860,00 |
Empenho nº 466624Liquidado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 89.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 89.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 89.860,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN / MF | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 13.358,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 |
Empenho nº 464724Liquidado
encargos financeiros (juros + multas), decorrente do pagamento do parcelamento especial de débitos previdenciários, com base na LEI Nº 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -P.G.F.N., nº Recibo: 305130001718350812329, data da adesão: 31/07/2017, em 200 (duzentas) parcelas, Numero de Referência: 001299106, Código de Receita no DARF/MF nº: 1734. (R. D. ATIVA - CONTRIB. EMPRESA/EMPREGADOR R D ATIVA - CONTRB. RISCO AMB/APOSENT ESPECIAL e, R D ATIVA - CONTRIB. PREVID SEGURADOS
EmpenhadoR$ 13.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.358,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 20.650,00 | R$ 0,00 | R$ 20.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.650,00 |
Empenho nº 464224Liquidado
contratação dos serviços de manutenção de forro PVC com substituição de placas danificadas e roda teto destinados a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024071001-DE e contrato n° 20240515.
EmpenhadoR$ 20.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 8.850,00 | R$ 0,00 | R$ 8.378,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.850,00 |
Empenho nº 464024Liquidado
contratação dos serviços de manutenção de forro PVC com substituição de placas danificadas e roda teto destinados a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024071001-DE e contrato n° 20240515.
EmpenhadoR$ 8.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.378,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 12.980,00 | R$ 0,00 | R$ 12.980,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.980,00 |
Empenho nº 463824Liquidado
contratação dos serviços de manutenção de forro PVC com substituição de placas danificadas e roda teto destinados a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024071001-DE e contrato n° 20240516.
EmpenhadoR$ 12.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | 40.221.446 FABIO VIANA DE LIMA | R$ 19.072,45 | R$ 0,00 | R$ 19.072,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.072,45 |
Empenho nº 463624Liquidado
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de jardinagem visando a manutenção e conservação da áreas internas do cemitério público, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011901PE e 2° aditivo ao contrato N° 20230142.
EmpenhadoR$ 19.072,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.072,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.072,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 14.720,96 | R$ 0,00 | R$ 14.720,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.720,96 |
Empenho nº 460424Liquidado
o pagamento do Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, através de CONTRATO DE RATEIO, em 12 (doze) parcelas mensais, para o CEO/R - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - LIMOEIRO DO NORTE - Dr. JOÃO EDUARDO NETO, Unidade integrante da SESA, com a finalidade de construir um consórcio público, sob a forma de associação pública, entidade autárquica e interfederativa nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 abril de 2005,e Art. 13 e ss. do
EmpenhadoR$ 14.720,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.720,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.720,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1581 a 1590 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa