Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 425424Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010037.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.915,00 | R$ 0,00 | R$ 3.915,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.915,00 |
Empenho nº 423624Liquidado
paredes divisórias de gesso com acabamento e pintura em latex duas demãos visando restruturação física da procuradoria geral do município com material incluso junto a Secretaria de Gabinete do prefeito do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.915,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.915,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.915,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 2.420,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.420,00 |
Empenho nº 423524Liquidado
manutenção elétrica, com recupeção de 07 pontos elétricos e dois pontos para ar condicionado visando melhor restruturação física da procuradoria geral do muncípio com material incluso junto a Secretaria de Gabinete do prefeito do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.420,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.436,00 | R$ 0,00 | R$ 2.436,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.436,00 |
Empenho nº 423424Liquidado
paredes divisórias de gesso com acabamento e pintura em latex duas demãos visando restruturação física da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.436,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.436,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.436,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 2.180,00 | R$ 0,00 | R$ 2.180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.180,00 |
Empenho nº 423224Liquidado
manutenção elétrica, com recuperação de 06 pontos elétrico e 01 pontos para ar condicionado visando melhor restruturação física da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 14.837,89 | R$ 0,00 | R$ 14.837,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.837,89 |
Empenho nº 422724Liquidado
prestação de serviços de roço e limpeza geral em áreas abertas no abatedouro público municipal, junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024072501-DE e contrato n° 20240533.
EmpenhadoR$ 14.837,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.837,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.837,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 70.687,67 | R$ 0,00 | R$ 70.687,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.687,67 |
Empenho nº 419424Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240056.
EmpenhadoR$ 70.687,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.687,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.687,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 419124Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 416324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 02 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 555/24SETAS de 01/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 416224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 01 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 553/24SETAS de 01/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1611 a 1620 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa