Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | R$ 27.800,00 | R$ 0,00 | R$ 27.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.800,00 |
Empenho nº 435224Liquidado
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviçõs de consultoria e apoio técnico administrativo na elaboração do pca-plano de contratações anual, em atendiento ao art. 12, VII da NLLC confrme detalhes técnicos previstos no projeto básico.
EmpenhadoR$ 27.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | R$ 170.435,81 | R$ 0,00 | R$ 170.435,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 170.435,81 |
Empenho nº 434424Liquidado
contratação de empresa para futura e eventual aquisição de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectada a rede de concessionária de energia (ON-GRID), em unidades da Secretaria municipal de educação, em unidades de saúde da atenção primária e secundaria e na casa do cidadão, junto ao Gabinete do município e Jaguaribara, contemplando a elaboraação de projeto básico, projeto executivo, caderno de especificações e engargos, planilha de quantitativo de preço, bem como o fornecime
EmpenhadoR$ 170.435,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 170.435,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 170.435,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | R$ 286.381,76 | R$ 0,00 | R$ 286.381,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 286.381,76 |
Empenho nº 434024Liquidado
contratação de empresa para futura e eventual aquisição de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectada a rede de concessionária de energia (ON-GRID), em unidades da Secretaria municipal de educação, em unidades de saúde da atenção primária e secundaria e na casa do cidadão, junto ao Gabinete do município e Jaguaribara, contemplando a elaboraação de projeto básico, projeto executivo, caderno de especificações e engargos, planilha de quantitativo de preço, bem como o for
EmpenhadoR$ 286.381,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 286.381,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 286.381,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | R$ 313.530,81 | R$ 0,00 | R$ 313.530,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 313.530,81 |
Empenho nº 433924Liquidado
contratação de empresa para futura e eventual aquisição de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectada a rede de concessionária de energia (ON-GRID), em unidades da Secretaria municipal de educação, em unidades de saúde da atenção primária e secundaria e na casa do cidadão, junto ao Gabinete do município e Jaguaribara, contemplando a elaboraação de projeto básico, projeto executivo, caderno de especificações e engargos, planilha de quantitativo de preço, bem como o fornecime
EmpenhadoR$ 313.530,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 313.530,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 313.530,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -62,50 | R$ 62,50 | R$ 21.937,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 430924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -62,50
AnuladoR$ 62,50
LiquidadoR$ 21.937,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -845,48 | R$ 845,48 | R$ 197.154,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 430624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -845,48
AnuladoR$ 845,48
LiquidadoR$ 197.154,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 430124Liquidado
serviços referente a locação de embarcação, no período do dia 02 a 09 de agosto, para realização de trabalhos necessários para estudos ambientais, que serão realizados pelo instituto chico mendes de conservação da bio diversidade - icmbio junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -192,56 | R$ 192,56 | R$ 805.807,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 430024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -192,56
AnuladoR$ 192,56
LiquidadoR$ 805.807,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -77,37 | R$ 77,37 | R$ 221.522,63 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 429424Liquidado
que ora revertemos em aaldo orçamentário para a complementação de empenhpo
EmpenhadoR$ -77,37
AnuladoR$ 77,37
LiquidadoR$ 221.522,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -7.486,11 | R$ 7.486,11 | R$ 112.513,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 427124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -7.486,11
AnuladoR$ 7.486,11
LiquidadoR$ 112.513,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1601 a 1610 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa