Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/07/2024 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | R$ 559.763,04 | R$ 0,00 | R$ 559.763,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 559.763,04 |
Empenho nº 406724Liquidado
contratação de empresa para futura e eventual aquisição de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectada a rede de concessionária de energia (ON-GRID), em unidades da Secretaria municipal de educação, em unidades de saúde da atenção primária e secundaria e na casa do cidadão, junto ao Gabinete do município e Jaguaribara, contemplando a elaboraação de projeto básico, projeto executivo, caderno de especificações e engargos, planilha de quantitativo de preço, bem como o fornecime
EmpenhadoR$ 559.763,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 559.763,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 559.763,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/07/2024 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | R$ 178.881,73 | R$ 0,00 | R$ 178.881,73 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 178.881,73 |
Empenho nº 406524Liquidado
contratação de empresa para futura e eventual aquisição de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectada a rede de concessionária de energia (ON-GRID), em unidades da Secretaria municipal de educação, em unidades de saúde da atenção primária e secundaria e na casa do cidadão, junto ao Gabinete do município e Jaguaribara, contemplando a elaboraação de projeto básico, projeto executivo, caderno de especificações e engargos, planilha de quantitativo de preço, bem como o fornecimento do
EmpenhadoR$ 178.881,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 178.881,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 178.881,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/07/2024 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 76.800,00 | R$ 0,00 | R$ 76.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 76.800,00 |
Empenho nº 377224Liquidado
formalização de parceria, através de termo de colaboração técnica, com organização da sociedade civil (OSC), em regime de mútua cooperação com a administração pública, para a exercução do programa Jaguaribara de Esporte e Lazer, destinado a crianças e adolescentes com idade entre 06 e 17 anos do município de Jaguaribara, através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude, conforme chamamento público n° 006/2024 e contrato n° 20240477.
EmpenhadoR$ 76.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 76.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/07/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 371524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 05 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 466/24SETAS de 04/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/07/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 371224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 05 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 467/24SETAS de 04/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/07/2024 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 370924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 05 de Julho de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº023/24STMU de 04/07/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/07/2024 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 370824Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 05 de Julho de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 022/24STMU de 04/07/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/07/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 370724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 04 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°464/24SETAS de 04/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/07/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 370524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 04 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°465/24SETAS de 04/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 33.461,40 | R$ 0,00 | R$ 33.461,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.461,40 |
Empenho nº 420224Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 33.461,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.461,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.461,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1821 a 1830 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa