Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2024 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 94.605,14 | R$ 0,00 | R$ 94.605,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 94.605,14 |
Empenho nº 418524Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentanção em paralelepipedo na rua Adelmo Moreira de Queiroz, Barro centro, na sede do município de Jaguaribara, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052702 e contrato n° 20240467.
EmpenhadoR$ 94.605,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.605,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 94.605,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2024 | R R SILVA PESQUISA E MARKETING | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
Empenho nº 404324Liquidado
contratação de empresa especializada na realização de levantamento de dados preliminares, para avaliação do desempenho da administração municipal do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024061801-DE e contrato n° 20240465.
EmpenhadoR$ 16.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/07/2024 | RUAN DE SOUZA NUNES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 381524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ruan de Souza Nunes, Psicólogo, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 04 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, Para participar da Cerimônia de Adesão ao Plano Nacional da Pessoa com Deficiência - Novo Viver sem Limites, que acontecera no Palácio da Abolição, na Rua Silva Paulet, 400, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 460/24FMAS de 03/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2024 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 17.160,00 | R$ 0,00 | R$ 17.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.160,00 |
Empenho nº 379624Liquidado
contratação dos serviços de manutenção, recuperação e substituição de bancadas de madeiras sob medidas em diversas escolas municipais junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024061702-DE e contrato n° 20240464.
EmpenhadoR$ 17.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/07/2024 | RAQUEL DE ALMEIDA LIMA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 373924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Raquel de Almeida Lima, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 04 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, Para participar da Cerimônia de Adesão ao Plano Nacional da Pessoa com Deficiência ? Novo Viver sem Limites, que acontecera no Palácio da Abolição, na Rua Silva Paulet, 400, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 459/24FMAS de 03/07/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 371424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 04 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 463/24SETAS de 03/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 371124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 04 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 458/24SETAS de 03/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/07/2024 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 369424Liquidado
SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA APOIO E MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÕES CULTURAIS POR MEIO DE SUBVENÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2024 E CONTRATO N° 20240476.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2024 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 |
Empenho nº 368424Liquidado
adesão a ata de registro de preços n° 005/2024- Seduc-SRP, decorrente do pregão eletrônico n° 2023.12.08.081-PE -SEDUC-SRP, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários destinados as unidades escolares do município de chorozinho/CE, através da secretaria de Educação, conforme termo de compromisso n° 201303014-MEC/FNDE, conforme carona n°2024061901AD e contrato n° 20240469.
EmpenhadoR$ 320.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 320.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 366924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 03 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº462/24SETAS de 03/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1831 a 1840 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa