Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | R$ 4.408,33 | R$ 0,00 | R$ 4.408,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.408,33 |
Empenho nº 423724Liquidado
contratação d empresa para prestação de serviços de locação de veículos, equipamentos e mauinas para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo e Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme carona N° 2023121901AD e contrato n° 20240354,
EmpenhadoR$ 4.408,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.408,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.408,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 38.403,32 | R$ 0,00 | R$ 38.403,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.403,32 |
Empenho nº 423024Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de reforma da unidade de evisceração de pescados no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme dispensa de licitação n° 2024061102-DE e contrato n° 20240450.
EmpenhadoR$ 38.403,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.403,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.403,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 42.236,00 | R$ 0,00 | R$ 21.586,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.236,00 |
Empenho nº 422324Liquidado
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações oficiais em jornais de grande circulação e diário oficiais de interesse da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023031301-SRP e contrato n° 20240534.
EmpenhadoR$ 42.236,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.586,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.236,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 888,40 | R$ 0,00 | R$ 888,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 888,40 |
Empenho nº 420924Liquidado
serviço de internet para suprir as necessidades das unidades básicas de daúde, junto a atenção primária em saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 888,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 888,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 888,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 420824Liquidado
serviço de internet para suprir as necessidades do Fundo municipal de saúde, junto a atenção secundária em saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 108,40 | R$ 0,00 | R$ 108,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 108,40 |
Empenho nº 420724Liquidado
serviço de internet para suprir as necessidades do Hospital Muncipal Santa Rosa de Lima, junto a atenção secundária em saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 108,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 108,40
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ 209.173,08 | R$ 0,00 | R$ 209.173,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 209.173,08 |
Empenho nº 420324Liquidado
contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana da Sede e alguns Distritos de Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2021043002-CP e 4º aditivo ao contrato nº20210303.
EmpenhadoR$ 209.173,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 209.173,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 209.173,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.582,30 | R$ 0,00 | R$ 3.582,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.582,30 |
Empenho nº 419324Liquidado
pagamento de serviço de pacote para Campinas/SP com aéreo (voo direto) com bagagem de 10kg+ hotel itapetininga + hotel Poloni com café da manhã + passagem terrestre (campinas X Itapetininga X Campinas), no período de 20 a 23 de agosto de 2024, objetivando a participação do presidentes do CMED no XXXIII Encontro Nacional dos Conselhos Municipais da Educação, vinculado a Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 3.582,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.582,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.582,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ 83.850,00 | R$ 0,00 | R$ 83.850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 83.850,00 |
Empenho nº 415624Liquidado
serviços de apoio a administração pública municipal para execução e monitoramento de programa de capacitação, visando a melhoria da qualificação técnica da comunidade local, formalização de parceria, através de termo de colaboração técnica, com organização da sociedade civil (OSC), em regime mútua cooperação com a administração pública, para a conssecução do programa aprender não tem hora, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme chamamento público n° 00
EmpenhadoR$ 83.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 83.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 83.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 9.187,92 | R$ 0,00 | R$ 9.187,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.187,92 |
Empenho nº 414424Liquidado
locação de veículos para Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE. Conforme Pregão Nº2019100901-PP e 7º aditivo ao Contrato Nº20190505.
EmpenhadoR$ 9.187,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.187,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.187,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1861 a 1870 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa