Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 413924Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Sr. Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 01 a 02 de Julho de 2024, para participar de uma reunião com o IBAMA referente a estrada que liga ao Curupati e a BR, bem com o demandas relacionadas a assistência a saúde, Brasília/DF. Conforme portaria nº 043/24SGP de 28/06/2024.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ 65.769,39 | R$ 0,00 | R$ 65.769,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 65.769,39 |
Empenho nº 413724Liquidado
contrataçãode empresa para registro de preços, consignado em ata, pelo prazo de 12 (DOZE) meses, para futura e eventual contratação serviços (sob demanda) topográficos, arquitetônicos e serviços de engenharia, tais como levantamento planialtimétricos, elaboração de projetos executivos de arquitetura e urbanismo, estudos preliminares, elaboração de maquetes eletrônicas, elaboração de memorias de cálculos, memoriais descritivos, realização de medições entre outros, para atender as necessidades da
EmpenhadoR$ 65.769,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.769,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 65.769,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 19.739,01 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 413624Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.739,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 28.502,52 | R$ 0,00 | R$ 28.502,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.502,52 |
Empenho nº 413324Liquidado
o repasse financeiro para atender ao Incentivo para o financiamento da Assistencia Farmacêutica Básica (PPI ATÊNÇÃO BÁSICA - CIB), que compreende um conjunto de atividades relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos, destinado a complementar e apoiar as ações da atenção básica à saúde, junto à Secretaria de Saúde do municipio.
EmpenhadoR$ 28.502,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.502,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.502,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 150.110,00 | R$ 0,00 | R$ 150.110,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150.110,00 |
Empenho nº 410224Liquidado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 150.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150.110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150.110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 |
Empenho nº 409624Liquidado
serviço de realização de 01 curso de costura criativa com artesanato do choché, todo material incluso, realizado no período de 24 a 28 de junho de 2024, com carga horaria total de 25h/ ministrado no centro de artesanato, com o público atendido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Pesca.
EmpenhadoR$ 1.625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.625,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
Empenho nº 404124Liquidado
contratação dos serviços de assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de convênios, elaboração de prestação de contas de convênios e programas firmados com os governos estadual e federal no âmbito da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052701PE e contrato n° 20240457.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
Empenho nº 403924Liquidado
contratação dos serviços de assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de convênios, elaboração de prestação de contas de convênios e programas firmados com os governos estadual e federal no âmbito da Secretaria de Eduação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052701PE e contrato n° 20240456.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
Empenho nº 403724Liquidado
contratação dos serviços de assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de convênios, elaboração de prestação de contas de convênios e programas firmados com os governos estadual e federal no âmbito da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052701PE e contrato n° 20240455.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
Empenho nº 403524Liquidado
contratação dos serviços de assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de convênios, elaboração de prestação de contas de convênios e programas firmados com os governos estadual e federal no âmbito da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052701PE e contrato n° 20240453.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1871 a 1880 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa