Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 362424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 01 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°448/24SETAS de 01/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -16.102,23 | R$ 16.102,23 | R$ 53.897,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 343824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -16.102,23
AnuladoR$ 16.102,23
LiquidadoR$ 53.897,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -132.588,83 | R$ 132.588,83 | R$ 467.411,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 343624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -132.588,83
AnuladoR$ 132.588,83
LiquidadoR$ 467.411,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6.285,54 | R$ 6.285,54 | R$ 73.714,46 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6.285,54
AnuladoR$ 6.285,54
LiquidadoR$ 73.714,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -733,20 | R$ 733,20 | R$ 9.266,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complmentação de empenho
EmpenhadoR$ -733,20
AnuladoR$ 733,20
LiquidadoR$ 9.266,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -135,18 | R$ 135,18 | R$ 1.864,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 323524Liquidado
que ora revetemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -135,18
AnuladoR$ 135,18
LiquidadoR$ 1.864,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -198,77 | R$ 198,77 | R$ 2.801,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -198,77
AnuladoR$ 198,77
LiquidadoR$ 2.801,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.655,55 | R$ 1.655,55 | R$ 27.344,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.655,55
AnuladoR$ 1.655,55
LiquidadoR$ 27.344,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ -2.850,24 | R$ 2.850,24 | R$ 27.552,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.850,24
AnuladoR$ 2.850,24
LiquidadoR$ 27.552,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | R$ -1.653,36 | R$ 1.653,36 | R$ 15.555,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.653,36
AnuladoR$ 1.653,36
LiquidadoR$ 15.555,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1911 a 1920 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa